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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ESTUDANTE: GRAZIANE ALVES DOS REIS COMPONENTE: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROFESSOR(A): LILIANE DUARTE CENTENA ATIVIDADE N.º:3 POLO: MONTES CLAROS/MG LOCAL E DATA: CAMPINAS/SP – 24 DE MARÇO DE 2023 Modelo de relatório Requisitos 4 e 5 da ABNT NBR ISO 9001:2015 Este relatório interno contempla algumas informações necessárias para a ATM – Assistência Técnica Multimarcas atender aos requisitos 4 e 5 da ABNT NBR ISO 9001:2015. 1. Declarações institucionais (atendendo ao requisito “4.1 Entendendo a organização e seu contexto”) · Missão: prestar assistência técnica com agilidade, respeito e qualidade, superando a expectativa de nossos clientes. · Visão: ser a melhor assistência técnica da cidade, com a maior confiabilidade dos clientes. · Valores: ética e honestidade; comprometimento; respeito; contribuição social; e consciência ambiental. 2. Contextos interno e externo (atendendo ao requisito “4.1 Entendendo a organização e seu contexto”) Matriz SWOT da ATM – Assistência Técnica Multimarcas Internas Forças (strengthts) Fraquezas (weaknesses) · Técnicos altamente qualificados · Peças de reposição originais, para mais qualidade · Trabalho em grupo · Rotatividade dos atendentes · Problemas de comunicação interna entre os colaboradores · Falta de controle dos itens testados nos aparelhos para manutenção Externas Oportunidades (opportunities) Ameaças (threats) · Técnicos especializados e qualificados na manutenção de máquinas de lavar roupas · Manutenção de máquinas industriais de lavar roupas · Utilização de peças originais nas manutenções · Oferta, por parte dos concorrentes, de serviços com peças de baixa qualidade · Assistência técnica autorizada pela Brastemp · Alta carga tributária · Peças de reposição com elevado preço · Facilidade de aquisição de máquinas novas · Concorrentes oferecendo manutenção de baixo custo · Novos empreendimentos imobiliários com serviço de lavanderia compartilhada, diminuindo a quantidade de equipamentos 3. Partes interessadas (atendendo ao requisito “4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas”) Partes interessadas (Cite no mínimo quatro partes interessadas.) Requisitos (Cite as necessidades e as expectativas.) Monitoramento (Cite como a organização pode medir a necessidade e/ou a expectativa citada.) Funcionários Emprego; Remuneração; Qualificação dos funcionários; Benefícios; Programas de saúde e segurança; ambiente de trabalho adequado; Qualidade de vida; Funcionários motivados. Indicadores / Auditorias internas e externas / Gestão de riscos Organização/Conselho de Administração Obter lucros; Retorno de investimento; construir e consolidar a marca; Imagem da empresa. Gestão de risco / Plano de negócio / Garantias Órgãos fiscalizadores Atendimento a legislação vigente e regulamentos externos, incluindo as exigências técnicas das licenças. Gestão de risco / Renovação de licenças / Atendimento a requisitos / Auditorias externas e internas Clientes Fornecer uma prestação de serviço que satisfaça o cliente e que tenha um preço justo; Suporte técnico de soluções de problemas e oportunidades de melhoria. Gestão de risco / Planejamento / Pesquisa de satisfação 4. Escopo da ATM – Assistência Técnica Multimarcas (atendendo ao requisito “4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade”) Escopo: Norma de referência: ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Escopo: “Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias na Assistência técnica de produtos eletrônicos”. 5. Mapeamento de processos (atendendo ao requisito “4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos”) Mapeamento dos macroprocessos da ATM – Assistência Técnica Multimarcas: · Processo gerencial · Processo de atendimento ao cliente (recepção) · Processo de orçamento · Processo de compra de peças de reposição · Processo de manutenção (serviço de conserto) · Processos financeiros · Processos de recursos humanos · Processos de estoque das peças de reposição · Processos de planejamento de divulgação e marketing · Processos de gestão da qualidade 6. Política da qualidade (atendendo ao requisito “5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade”) Política da qualidade: A ATM – Assistência Técnica Multimarcas respeita os requisitos aplicáveis e partes interessadas e usa de seus melhores recursos para prover um serviço que excedam as expectativas, buscando sempre a melhoria continua e se consolidando como assistência preferencial em soluções técnicas. 7. Planos de ação (atendendo aos requisitos “4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade” e “5.2.2 Comunicando a política da qualidade”) Planos de ação de comunicação do escopo (atendendo ao requisito “4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade”) (Cite no mínimo três ações.) Ação (What? O quê?) Responsável (Who? Quem?) Prazo estimado (When? Quando?) Local (Where? Onde?) Justificativa (Why? Por quê?) Atividade (How? Como?) Custo (How much? Quanto?) Divulgação da Política de qualidade Daniara Silva – Sistema de Gestão da qualidade 8 dias Mural / Site / Aplicativo Para conhecimento das partes interessadas Elaborando uma ação junto com o setor de TI para divulgação R$800,00 Treinamento para os colaboradores Celiane Laurentino - Supervisora 12 dias Sala de reunião Para que a política de qualidade possa ser entendida e aplicada Criar uma apresentação, dinâmica fácil de aprender R$500,00 Manter a disponibilidade e atualização da Política de qualidade Adriana Silva – Analista da qualidade 10 dias Meios de comunicação externa e interna As partes interessadas são os colaboradores, clientes, sócios, fornecedores, a sociedade, ou seja, todos os elementos que influenciam na organização. A política deve estar acessível para todos. Trabalhando em parceria com o setor de TI para manter a Política acessível no site e aplicativo Sem Custo Planos de ação de comunicação da política da qualidade (atendendo ao requisito “5.2.2 Comunicando a política da qualidade) (Cite no mínimo três ações.) Ação (What? O quê?) Responsável (Who? Quem?) Prazo estimado (When? Quando?) Local (Where? Onde?) Justificativa (Why? Por quê?) Atividade (How? Como?) Custo (How much? Quanto?) Atualizar crachás com a política de qualidade o verso Samira Pereira- RH 10/04/2023 RH Ampliar o alcance da política da qualidade na empresa Fazer orçamento com a Gráfica R$1.500,00 a R$3.000,00 Divulgar a política da qualidade Adriana Gregato - Qualidade 15/04/2023 Sala de treinamento Integração dos funcionários a política de qualidade da empresa Apresentação de slide R$150,00 Incluir a importância da política em pautas Felipe Castro – Lider da Qualidade 10/04/2023 Setor de desenvolvimento Assimilação as normas e cultura organizacional Impressão de pautas mensais R$500,00
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