AUD SEMANA 7 E 8 (1)

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: GRAZIANE ALVES DOS REIS
COMPONENTE: AUDITORIA DA QUALIDADE
PROFESSOR: GABRIELA ZORTÉA DUARTE
ATIVIDADE Nº: 4 - SEMANA 7/8
POLO: MONTES CLAROS/MG
LOCAL E DATA: CAMPINAS / SP 16 DE OUTUBRO DE 2022
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 03/10/2022
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº905 sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Certificação da ISO 9001:2015
Verificar a implementação da certificação da ISO 9001:2015 e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola técnica ABC
	 Local: Biblioteca e Secretaria
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes
	Assinaturas
	Celiane Laurentino da Silva
	 Celiane Silva
	Daniara dos Santos Silva
	Daniara Silva
	Graziele dos Reis Nascimento
	Graziele Nascimento
	Graziane Alves dos Reis 
	Graziane Reis
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3,c
	Não ficou claro que o
colaborador entende a sua
contribuição para a eficácia
do sistema de gestão da
qualidade, incluindo os
benefícios de desempenho
melhorado;
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos das suas atividades com o sistema de gestão da qualidade usado pela escola.
	Menor
	Requisito 7.4,a
	Falta de comunicação da política da qualidade da escola
	Não foi identificado, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinaturas de e-mail), a política de qualidade da escola.
	Menor
	Requisito 9.2.1
	Não foi encontrado dados sobre o planejamento de auditorias internas da escola.
	Não existem planilhas ou 
registros que demonstrem
um planejamento na 
realização de auditorias 
internas.
	Menor
	Requisito10.1,b
	Não houve ajuste das não conformidades da auditoria para a melhorar o processo de melhoria continua
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	A auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não conformidades encontradas e resolução delas.
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas(cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
 
 Auditor líder: Graziane Reis Data: 03/10/2022
 
Representante da direção: Adriana Gregato Data: 03/10/2022