Atv 3 Cássia

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Cássia de Fátima Maria de Oliveira Simões
COMPONENTE: Atividades Complementares II
PROFESSOR:  Josué Richard Amarante dos Santos
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: Cabo frio-RJ
LOCAL E DATA: Juiz de Fora-MG 28/01/24 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nessa atividade, será realizado uma avaliação da eficácia nas conformidades das atividades, processos e produtos com as exigências e procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, identificando campos de possível melhora através de uma Auditoria de recertificação
2. Case: 
Imobiliária Novo Lar Ltda.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”.
Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
3. Desenvolvimento:
A Imobiliária Novo Lar é certificada na ABNT NBR ISO 9001 desde 2006 e sempre a melhoria contínua dos serviços prestados. Agora ela quer a recertificação da nova versão da norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Mas a certificadora Senac Certification, que sempre auditou a imobiliária, não exibiu um parecer favorável, havendo assim a obrigação de ações de correção para alcançar os objetivos indicados para a certificação.
Ação Corretiva 
Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir a razão da não-conformidade identificada ou ocorrência indesejável.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): listra mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuidos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Qualidade- Instrução de trabalho desatualizada na mesa do colaborador
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	atualizar a instrução de trabalho
	João Oliveira
	28/02/24
	Todos os setores da imobiliária
	Porque os documentos precisam estar atualizados
	trocar a instrução de trabalho desatualizada pela atual
	hora de trabalho
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação dos colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	RH- registro das informações necessárias não verificadas
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	falta de treinamento para o exercício da função
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	treinamento para o correto exercício da função
	Claudia Silveira
	até 05/02/24
	Setores da imobiliária
	Os colaboradores para saberem suas funções
	Treinamento operacional
	hora de trablho
	Identificação da Não Conformidade (3): falta de deistribuição da política de qualidade para os colaboradores
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	A política da empresa não está estampada em nenhum setor
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	Ausência de informações sobre a política de qualidade da empresa
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Colar a política da empresa no haal de entrada
	João Oliveira
	31/01/24
	Haal de entrada da imobiliária
	Para que todos tenham conhecimento da política da empresa
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	Identificação da Não Conformidade (4): falha no acompanhamento dos objetivos da qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da qualidade- não há registros de monitoramento dos requisitos da qualidade
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	Ausência de registros da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar em documentos todo assunto/treinamento ocorrido
	João Oliveira
	diariamente
	no recebimento, armazenamento e distribuição dos produtos
	para acompanhar os processos do ínicio ao fim
	registros de não conformidade e conformidade
	hora de trabalho
	Identificação da Não Conformidade (5): falta de definição da realização daanálise crítica de evidência da reunião, onde é abordado entrada e saídas e andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	entrada e saídas e andamento do SGQ
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Registro 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	A alta direção não envolve-se nas reuniões de análise crítica
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar e engajar a alta direção nas reuniões
	João Oliveira
	31/01/24
	Sala de reunião
	Conscientizar o envolvimento de todos
	Registro de comparecimento em Ata
	Hora de trabalho
	Identificação da Não Conformidade (6): falta de comprometimento da alta direção na definição e anáçlise de indicadores de cada processo do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	ausência de registros na ata de reunião no mês de março de 2018
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	28/01/24
	Análise das causas:
	Ausência da alta direção para tomada de decisões nas reuniões
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar a participação da alta direção nas reuniões
	João Oliveira
	31/01/24
	Sala de Reuniões
	Para se envolver nos processos e resultados
	Registro em ATA
	Hora de trabalho
 
4. Conclusão
Conclui-se que as auditorias auxiliam a administração na ação contra fraude e na identificação de não conformidades, esse processo é importante para manter a segurança das informações que são passadas dento da empresa, de forma mais confiável possível, através de registros.