Relatório de Auditoria 02 2014 - Obra 715 - CIAAR pdf

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Schahin Relatório de Auditoria Interna do SGI Relatório de Auditoria Interna 02/2014 Obra 715 - CIAAR Sistema de Gestão Integrada Schahin Engenharia SA. ESCOPO: ABNT NBR ISO 9001:2008; ABNT NBR ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; e PBQP-H nível A AUDITORES: Marco Antônio Pereira Filho (Auditor) Vergínio Piacentini Neto (Auditor)Schahin Relatório de Auditoria Interna do SGI Data de realização das auditorias Dep./ Emissão do Relatório de Folha Auditoria 24 e 25/09/2014 Obra 715 CIAAR 1/3 07/10/2014 1. Objetivo da auditoria: Coletar evidências objetivas de que a SCHAHIN ENGENHARIA S.A. efetivamente implementou e documentou o SGI, planejado para alcançar a conformidade com a legislação e a melhoria contínua do sistema e do desempenho ambiental e ocupacional, com o escopo abaixo definido: Escopo de Produto/Processo: Obra 715 - CIAAR 2. Não conformidades Resultado: Para as não conformidades e observações identificadas durante a auditoria foram abertas Notas de Auditoria (arquivos anexos), sendo os registros comunicados e encaminhados aos responsáveis para as devidas ações. Total de não conformidades registradas: 12 Número de não conformidades da auditoria anterior: 25 Número de não conformidades reincidentes: 01 3. Registros 3.1 Não conformidades: 001/715 - Evidenciada ineficácia na investigação das causas raízes, contrariando a IN.048 Tratamento de Não-Conformidades Ações Corretivas e Preventivas e BS OHSAS 18001:2007 item 4.5.3. Evidências Objetivas: Não conformidades registradas na auditoria interna Ciclo 01/2014, notas 03, 04, 05,07 e 09. 002/715 - Evidenciado o preenchimento incorreto do FR.033 - Nota de Auditoria, contrariando a IN. 057 - Auditorias Internas e BS OHSAS 18001:2007 item 4.5.3. Evidências Objetivas: Não conformidades registradas na auditoria interna - Ciclo 01/2014, notas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,1 e 11. 003/715 - Identificada limpeza precária nos banheiros químicos assim como, ausência de água, papel e sabão para higienização, contrariando a NR. 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e BS OHSAS 18001:2007 item 4.3.2. 004/715 - Identificado armazenamento inadequado de tintas no almoxarifado de campo na Escola, assim como ausência de kit de mitigação ambiental, contrariando a IT.283 - Preparação e Atendimento a Emergência item 4.4 e IT.251 - Manuseio Armazenamento Identificação e Preservação de Materiais Civil e ABNT NBR ISO 14001:2004 item 4.4.6 e 4.4.7 Ref.: IN.057 FR.176Schahin Relatório de Auditoria Interna do SGI 005/715 Verificado inspeção de extintor ineficaz e utilização de documentos obsoletos, contrariando a IT.283 Preparação e Atendimento a Emergências e ABNT NBR ISO 14001:2004 item 4.4.7 e BS OHSAS 18001:2007 item 4.4.7. Evidências Objetivas: Ficha de controle de extintor N° 38 (na portaria) despressurizado e status de conforme, Anexo 6 - Ficha de controle de extintor na revisão 07 e Anexo 5 - Calendários de Simulados Revisão 09. 006/715 Não evidenciado treinamento específico para operadores de máquinas e equipamentos, contrariando a IN. 058 Treinamento e ABNT NBR ISO 14001:2004 item 4.4.2, BS OHSAS 18001:2007 item 4.4.2 e ABNT NBR ISO 9001:2000 item 6.2.2. Evidências Objetivas: Colaboradores Deivide Márcio - operador de trator, Ronaldo José Correia - operador de serraclip e Claudinei Teli dos Santos - operador de betoneira. 007/715 Identificado registros de treinamentos de integração e específicos com datas e carga horária incompatíveis, contrariando a IN. 058 Treinamento e ABNT NBR ISO 14001:2004 item 4.4.2, BS OHSAS 18001:2007 item 4.4.2 e ABNT NBR ISO 9001:2000 item 6.2.2. Evidências Objetivas: Registro de treinamento dos colaboradores: Mateus Rodrigues Teixeira - Integração 23/04/14 06 horas e NR.35 23/04/2014 08 horas; Renato Pereira Gonçalves Integração 18/06/14 06 horas e NR.35 18/06/14 08 horas; Fabiano da Silva Integração 11/07/14 06 horas e NR.35 11/07/14 08 horas. 008/715 - Não conformidade reincidente da auditoria 01/2014 notas: 19/715 e 24/715, não estão sendo registradas as inspeções de campo nos Formulários (FR). Evidências Objetivas: Muro de entrada próximo ao portão das armas, não possui evidencia de inspeção. Contrariando ABNT NBR ISO 9001:2008 item 7.5.1 009/715 Piso cerâmico instalado no vestiário dos oficiais, sem qualquer tipo de sinalização ou proteção / preservação do serviço acabado, com transito de colaboradores no local, em desacordo com a ABNT NBR ISO 9001:2008 item 7.5.5. 010/715 Evidenciado no Almoxarife da (JAM) empreiteira responsável pelo sistema de an condicionado que o Sr. Rossi Fernandes Martins (almoxarife) não possuía treinamento especifico referente a IT.251 Manuseio Armazenamento Identificação e Preservação de Materiais Civil, contrariando a ABNT NBR ISO 9001:2008 item 6.2.2. 011/715 Encarregado Eletricista da Schahin, Sr. Onofre Agostinho Vicente possui a IT.111- Instalações Elétricas Embutidas Revisão 01, onde a mesma está na Revisão 02, contrariando a ABNT NBR ISO 9001:2008 item 4.2.3 e IN.044 Controle de Documentos e Registros. 012/715 Os pisos intertravados do fornecedor Segato, não possuem identificação de lote, impossibilitando a rastreabilidade e acompanhamento dos ensaios (controle tecnológico), contrariando a ABNT NBR ISO 9001:2008 item 7.5.3. 3.2. Observações: 013/715 Verificar junto as empreiteiras se as trenas dos encarregados estão sendo controladas, foi encontrado um desvio na Empreiteira JAM (Sr. Cicero). 014/715 Deverão ser passadas para o Departamento de Projetos, todas e quaisquer modificações de campo, que estão sendo ou serão executadas pela equipe de produção, para que possa ser validado junto a fiscalização e apoio do Asbuilt no final do contrato.Schahin Relatório de Auditoria Interna do SGI 015/715 - Foi identificado a causa da desqualificação de alguns fornecedores do Ciaar, onde no sistema não estão sendo colocados os prazos de entrega do material / produto no pedido de compra e quando o material chegava, já estava fora do prazo. 3.3. Pontos Positivos: 3.3.1. Controle de Projetos 3.4. Oportunidades de Melhoria: Não há 4. Auditores Auditor Assinatura: Marco Antônio Pereira Filho Auditor Vergínio Piacentini Neto Antonio Pereira RE 53077 F Engo Ref.: IN.057 FR.176