Instrutivo para Remessa para Conserto

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Manual
Instrutivo para Remessa para Conserto.
						
Processo de Remessa para Conserto.
Efetuar a análise do processo de devolução encaminhado pelo comprador. (ficha de Remessa com todas as informações e nota de origem do fornecedor)
Entrar no Datasul
Tela FT4003 – Clique em INCLUI NOVO OCORRENCIA.
Na tela FT4003A serão informados os seguintes dados: 
Tipo da nota [Complementar de Mercadoria]
Estabelecimento [201/202/203...] - Dependendo da origem da devolução.
Série [ 1 ] – Campo automático.
Data da emissão [29/03/2016] – Campo automático. (caso não esteja correto alterar manualmente)
Cliente/Fornece [12237] – Efetuar duplo clique no campo. Efetuar pesquisa sempre pelo CNPJ. Caso não tenha o cadastro deste fornecedor como cliente, solicitar o cadastro pelo e-mail: cadastro.cliente@centelhabrasil.com.br.
Natureza operação [0000AA] – Sempre verificar natureza correta com o Fiscal.
Para finalizar clique no botão OK. 
Na tela FT4003B efetuar as informações:
Aba Principais: Informar o peso líquido e bruto dos materiais a serem devolvidos (destacado na ficha de devolução). 
Aba Transporte: Informar o transportador e o volume de mercadoria (destacado na ficha de devolução).
 
Aba Observações: Informar neste campo que é uma Remessa para Conserto o numero e a data de emissão da nota de origem. E o seguinte texto: "OPERAÇÃO SUSPENSA DO ICMS, NOS TERMOS DO ART. 52, INCISO I, § 1º, ITEM 2, DO LIVRO I, DO RICMS-RJ."(caso seja do Rio de Janeiro), não sendo verificar com o suporte fiscal. “SAÍDA COM SUSPENSÃO DO ICMS - ART. 9º E ANEXO II, ITEM 1, DO DECRETO Nº 1.090-R/2002 - RICMS/ES”.
Para finalizar clique no botão OK.
Na tela FT4004B, inserir o código do item, a quantidade e o preço Original verificar os destaque na nota de origem e na ficha de remessa.
 Para finalizar clique no botão OK. 
Na tela FT4004, verificar os valores e as informações e clicar na portinha para sair.
Na tela FT4003, clique no botão Informações Adicional da Nota Fiscal, para referenciar a nota de origem.
Na tela CD4035, escolher o tipo de informação: Docto Fiscal Referenciado. Caso tenha a nota de Origem. Depois clicar em incluir.
Na tela CD4035C, efetuar duplo clique no Nr Docto para localizar a nota de origem.
Na tela Z03DI037, inserir os dados do estabelecimento, série e documento fiscal (nota de origem). Selecionar a nota correta e efetuar duplo clique sobre a nota a selecionar.
Voltar à tela CD4035C, inserir a chave de acesso da nota fiacal de origem. Depois pressionar OK.
Volta à tela CD4035 pressionar OK.
Na tela FT4003, clicar no campo Simulação de Cálculo da Nota. Depois Clicar sobre o campo Cálculo da Nota. 
Verificar se todas as informações estão corretas.
Na tela FT4005 Verificar se os valores batem com os destacados na nota fiscal de origem (Nota de Remessa para conserto não destaca impostos, qualquer duvida solicitar orientação do Suporte Fiscal), logo apos clicar sobre Efetiva Nota.
Nota gerada.
Ir à tela FT0909 para efetuar a impressão do arquivo.
Selecionar XML na Neogrid e encaminhar junto com o PDF da nota para o Comprador.