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Corpo de respostas Processo Decisório nas Organizações Trabalho da Disciplina (avaliativa) Identificação pessoal (equipe) Nome completo: Matrícula: Equipe de trabalho Relacione abaixo qual(is) colaborador(es) você convidará para fazer parte da sua equipe, para este projeto: Cargo: Explique a escolha: Departamento de Engenharia Para fiscalizar operações e reduzir custos em 1,1% Departamento de Finanças Para tornar viável futuros cortes de custo ou terceirização Departamento de P&D Meta em redução no setor de 0,3% Departamento de suprimentos Gerar alternativas para os setores de suprimento e logística da Orion Departamento de Produção Para inovar e ajustar custos em 0,8% Serviços de apoio e manutenção Estudar soluções em caso de terceirização Recursos Humanos Para gerenciar planilhas de setores a serem reestruturados Identificação da situação problema Descrever claramente a situação-problema a qual a equipe deverá ter de fazer a escolha (tomada de decisão): A Orion Indústria tem a necessidade de reduzir seus custos anuais em 2,7% , para promover avanços tecnológicos. Então escolhemos o Vice-presidente de serviços que irá argumentar e conduzir este caso. Análise e diagnóstico do problema Identificar todos os contornos e implicações do problema: Reter 2,7% para a necessidade de avanços tecnológicos; Folha de pagamento nos itens: salários/Encargos Trabalhistas/Benefícios e Encargos Rescisórios(anual); Amentar a produtividade nos serviços e reduzir problemas operacionais. Desenvolvimento das alternativas e Avaliação das alternativas Identificar todas as possíveis alternativas para a solução do problema e sua respectiva avaliação: 1 Vantagens e Desvantagens na Contratação de mão de obra terceirizada: Vantagens: Ganho de velocidade de implementação dada a experiência do especialista contratado; Obter maior produtividade nos serviços, no controle gerencial e dos custos; Redução de problemas operacionais; Maior acesso a inovação e melhores práticas; Mais tempo gerencial dedicado a gestão estratégica e foco no negócio; Desvantagens: Resistência interna e necessidade de adequação cultural; Possível necessidade de redução do quadro fixo de pessoal, inicialmente; Necessidade de gestão dos contratos com fornecedores; Perda de capacidade interna para a realização das atividades; Necessidade de revisões contratuais, se for necessário aumento do escopo dos serviços. 2 De acordo com a planilha feita na área de cálculos, podemos observar que existem setores que apresentam custo acima em relação aos demais. Seria pertinente cortar custos de 2,7% em cima desses, demitindo funcionários e aumentando a carga horária dos demais? 3 Somando todo custo gerado pela folha da Empresa Orion e diminuir pela cotação mais baixa da proposta de prestação de serviços, atingiríamos assim a meta? 4 Em outra analise, o percentual equivalente que o Vice Presidente de Serviços terá que ajustar será de 0,5%, se fizermos uma planilha para alinhar a diferença da folha anual da Orion e terceirização, assim podemos obter êxito? Seleção da escolha Selecione a melhor alternativa com sua análise e justifique as razões da escolha: ESCOLHA Opção 4: O percentual equivalente que o Vice Presidente de Serviços terá que ajustar será de 0,5%, se fizermos uma planilha para alinhar a diferença da folha anual da Orion e terceirização, assim podemos obter êxito? 1 De acordo com a planilha feita, pagando os gastos anuais, somando com os encargos anuais e diminuindo pelo lucro ao fazer a terceirização, desta maneira será mais viável a redução, na minha opinião para somente esses 4 setores. 2 Somando cada proposta resolvi terceirizar cada setor em propostas diferentes para assim obter êxito; Setores que participaram da transição: Portaria/Segurança/Serviços Gerais/Suprimento e Logística; Implementação da escolha Após a tomada de decisão quais serão as fases de implementação da escolha feita: 1 Reunião com todos departamentos envolvidos na mudança, expondo toda analise e a decisão que foi tomada. 2 Contratar as empresas cadastradas e aprovadas para a terceirização de 4 setores, sendo eles: Portaria/Segurança/Serviços Gerais/Suprimento e Logística. Portaria e Segurança com proposta B, Serviços gerais C, Suprimento e Logística A Monitoramento e feedback Definir as estratégias de acompanhamento da implantação da escolha e os mecanismos de feedback dos resultados decorrentes desta escolha: 1 Fazer relatórios diários, tanto financeiros como gerenciar dados dos setores; 2 Traçar metas para expandir no mercado em relação a concorrência, visando o aumento e avanço tecnológico que fundamentam esta proposta; Conclusão Na percepção do grupo (alunos) qual(is) a(s) principa(is) consideração(ões) a ser(em) feita(s) sobre toda a cadeia do processo decisório proposto na atividade? A Orion Indústria se encontrava em uma situação comum entre as pequenas, médias e grandes empresas, tendo a finalidade de reduzir seus custos anuais em 2,7%, para promover avanços tecnológicos. Então escolheu o Vice Presidente de Serviços para avaliar o caso, o mesmo pediu relatórios e de acordo com cálculos chegou a um percentual de 2,7% para conseguir atingir a meta, dividindo com alguns setores, são eles: Departamento de Engenharia - 1,1%; Departamento de P&D - 0,3%; Departamento de Produção - 0,8%; Departamento de Serviços de apoio e Manutenção 0,5%. A empresa Orion se viu em um dilema , Como reduzir gastos para os avanços?...Terceirizar Setores ou reduzir funcionários e retirar benefícios? De acordo com nossa planilha de cálculos observamos que existe 3 propostas de terceirização, sendo ela com valores diferentes. Então para chegar no percentual que cabe ao Vice Presidente (0,5%) bastaria equiparar cada diferença de custo entre as propostas apresentadas, e assim foi feito. Finalizando seu objetivo com clareza e perspicácia, o Vice-Presidente de Serviços chegou a conclusão de fazer a terceirização de 4 setores, são eles: Portaria, Segurança, Serviços Gerais, Suprimentos e Logística, assim, fechando a meta almejada com sucesso! Área de Informações Extrato da folha de pagamento da Orion Indústrias Encargos Sociais e Trabalhistas Setores Salários Encargos trabalhistas Benefícios Encargos rescisórios (*) Encargos Trabalhistas Financeiro e Contabilidade 137,451.74 93,700.85 22,514.10 23,000.00 13º salário 8.33% Informática e TI 190,421.48 129,810.32 27,415.92 33,000.00 Férias 11.11% Manutenção 413,472.14 281,863.96 107,401.12 74,000.00 Encargos Sociais Marketing e Vendas 324,154.14 220,975.88 45,124.12 32,000.00 INSS 20.00% Portaria 65,749.12 44,821.18 9,751.10 23,000.00 SAT/RAT até 3.00% Recursos Humanos 109,415.78 74,588.74 20,154.74 32,000.00 Salário Educação 2.50% Segurança 124,499.32 84,871.19 19,243.94 35,000.00 INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 3.30% Serviços gerais 241,248.57 164,459.15 65,754.47 47,000.00 FGTS 8.00% Suprimento e Logística 134,154.78 91,453.31 26,541.12 35,000.00 FGTS/Provisão de multa rescisória 4.00% Total Previdenciário 40.80% Previdenciário s/ 13º e férias 7.93% Soma total 68.17% Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/custostrabalhistas.htm Percentuais de redução de gastos de operação Orçamentos de Outsourcing Departamento de Engenharia 1.1% Área Proposta A Proposta B Proposta C Departamento de P&D 0.3% Financeiro e Contabilidade 267,487.74 254,267.85 307,145.78 Departamento de Produção 0.8% Informática e TI 352,254.98 367,451.21 389,741.20 Total 2.2% Manutenção 780,124.20 764,869.71 777,452.10 Marketing e Vendas 631,451.10 612,045.20 599,643.02 Portaria 122,541.60 121,627.32 145,241.20 Recursos Humanos 202,404.97 210,452.33 210,457.40 Segurança 231,547.20 230,307.56 240,157.20 Serviços gerais 465,214.20 467,874.50 446,278.49 Suprimento e Logística 248,168.90 257,452.20 250,000.00 Área de Cálculos Desenvolva neste campo todos os cálculos necessários a análise da tomada de decisão. Percentuais de redução de gastos de operação Departamento de Engenharia 1.1% Departamento de P&D 0.3% Departamento de Produção 0.8% Total 2.2% Para chegar em 2,7% falta 0.5% Totalizando 2.7% Setores Salários Encargos trabalhistas Benefícios Folha Anual Encargos rescisórios (*) kjj Financeiro e Contabilidade 137,451.74 93,700.85 22,514.10 3,044,000.28 23,000.00 Informática e TI 190,421.48 129,810.32 27,415.92 4,171,772.64 33,000.00 Manutenção 413,472.14 281,863.96 107,401.12 9,632,846.64 74,000.00 Marketing e Vendas 324,154.14 220,975.85 45,124.12 7,083,049.32 32,000.00 Portaria 65,749.12 44,821.18 9,751.10 1,443,856.80 23,000.00 Recursos Humanos 109,415.78 74,588.74 20,154.74 2,449,911.12 32,000.00 Segurança 124,499.32 84,871.19 19,243.94 2,778,373.40 35,000.00 Serviços gerais 241,248.57 164,459.15 65,754.47 5,657,546.28 47,000.00 Suprimento e Logística 134,154.78 91,453.31 26,541.12 3,025,790.52 35,000.00 Setores Encargos Rescisórios + Folha Annual Proposta B Proposta B Anual Proposta C Proposta C Anual Proposta A Proposta A Anual Financeiro e Contabilidade 3,067,000.28 254,267.85 3,051,214.20 307,145.78 3,685,749.36 267,487.74 3,209,852.88 Informática e TI 4,204,772.64 367,451.21 4,409,414.52 389,741.20 4,676,901.36 352,254.98 4,227,059.76 Manutenção 9,706,846.64 764,869.71 9,178,436.52 777,452.10 9,329,425.20 780,124.20 9,361,490.40 Marketing e Vendas 7,115,049.32 612,045.20 7,344,542.40 599,643.02 7,195,716.24 631,451.10 4,337,413.20 Portaria 1,466,856.80 121,627.32 1,459,527.84 145,241.20 1,742,894.40 122,541.60 1,470,499.20 Recursos Humanos 2,481,911.12 210,452.33 2,525,427.96 210,457.40 2,525,488.80 202,404.97 2,428,859.64 Segurança 2,778,373.40 230,307.56 2,763,690.72 240,157.20 2,881,886.40 231,547.20 2,778,566.40 Serviços gerais 5,704,546.28 467,874.50 5,614,170.00 446,278.49 5,355,341.88 465,214.20 5,582,570.40 Suprimento e Logística 3,060,790.52 257,452.20 3,089,426.40 250,000.00 3.000.000.00 248,168.90 2,978,026.80 Portaria 1,470,499.20 Suprimento e Logística 3.000.000.00 Total 4,470,499.20 Departamento de Engenharia 1.1% 984,028,365.54 Departamento de P&D 0.3% 268,371,372.42 Departamento de Produção 0.8% 715,656,993.12 Total 2.2% Suprimento e Logística/Portaria/Segurança/Serviços Gerais 0.5% 447,285,620.70 Proposta A Anual Proposta B Anual Proposta C Anual Encargos Rescisórios + Folha Anual Diferença Folha Orion e Outsourcing Proposta Outsourcing escolhida Manutenção 9,361,490.40 9,178,436.52 9,329,425.20 9,706,846.64 528.410.12 B Marketing e Vendas 4,337,413.20 7,344,542.40 7,195,716.24 7,115,049.32 2,777,636.12 A Portaria 1,470,499.20 1,459,527.84 1,742,894.40 1,466,856.80 7,328.96 B Recursos Humanos 2,428,859.64 2,525,427.96 2,525,488.80 2,481,911.12 53,051.48 A Segurança 2,778,566.40 2,763,690.72 2,881,886.40 2,778,373.40 14,682.68 B Serviços gerais 5,582,570.40 5,614,170.00 5,355,341.88 5,704,546.28 349,204.40 C Suprimento e Logística 2,978,026.80 3,089,426.40 3.000.000.00 3,060,790.52 82,763.72 A Total 453,979,760 0.5% Rascunho Setores Salários Encargos trabalhistas Benefícios Encargos rescisórios (*) Encargos Redução Dep Financeiro e Contabilidade 137,451.74 93,700.85 22,514.10 23,000.00 254,267.85 68.17% 2.70% 0.0% Salários Encargos trabalhistas Benefícios soma Encargos rescisórios (*) anual Informática e TI 190,421.48 129,810.32 27,415.92 33,000.00 352,254.98 Folha Facilites 844,969.15 576,015.47 202,150.63 1,623,135.25 179,000.00 19,656,622.99 Manutenção 413,472.14 281,863.96 107,401.12 74,000.00 764,869.71 Folha Outcor 895,597.92 610,529.10 141,750.00 1,647,877.02 155,000.00 19,929,524.26 Marketing e Vendas 324,154.14 220,975.88 45,124.12 32,000.00 599,643.02 1,563,083.08 Total atual 1,740,567.07 1,186,544.57 343,900.63 3,271,012.27 334,000.00 39,586,147.26 Portaria 65,749.12 44,821.18 9,751.10 23,000.00 121,627.32 1,656,739.72 Recursos Humanos 109,415.78 74,588.74 20,154.74 32,000.00 202,404.97 -93,656.64 Folha Facilites 18,756,996.98 Segurança 124,499.32 84,871.19 19,243.94 35,000.00 230,307.56 Folha Outcor 19,880,876.69 Serviços gerais 241,248.57 164,459.15 65,754.47 47,000.00 446,278.49 Total proposto 38,637,873.67 Suprimento e Logística 134,154.78 91,453.31 26,541.12 35,000.00 248,168.90 1,740,567.07 1,186,544.57 343,900.63 334,000.00 3,605,012.27 Saldo 948,273.59 89,457,124.14 2,415,342.35 Departamento de Engenharia 1.1% 984,028.37 474,136.80 Departamento de P&D 0.3% 268,371.37 1,968,056.73 Departamento de Produção 0.8% 715,656.99 2,442,193.53 26,851.17 Departamento de Marketing 0.00 Departamento de Finanças 0.00 Departamento de Suprimentos 0.00 Departamento de Serviços de Apoio e Manutenção 0.00 Departamento de Recursos Humanos 0.00 Total 2.2% 1,968,056.73
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