Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ JEOVANE BERNARDINO JUNIOR LEONARDO ANDREI PILATO MARIANA YAJIMA MALDONADO PLANO DE NEGÓCIOS COLÉGIO EXPRESSARTE CURITIBA 2019 2 SUMÁRIO 1 EMPREENDIMENTO ..................................................................................... 9 1.1 DADOS GERAIS DA EMPRESA .................................................................... 9 1.1.1 Logotipo .......................................................................................................... 9 1.2 DADOS DOS DIRIGENTES ........................................................................... 9 1.2.1 Sócios ............................................................................................................. 9 1.3 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO .......................................................................... 10 1.4 ANÁLISE DE CENÁRIO ............................................................................... 10 1.4.1 Análise S.W.O.T. .......................................................................................... 10 1.5 MISSÃO ........................................................................................................ 11 1.6 VISÃO ........................................................................................................... 11 1.7 VALORES ..................................................................................................... 11 1.8 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS ....................................................................... 11 1.9 FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO ..................................... 12 1.10 INFRAESTRUTURA ..................................................................................... 12 1.10.1 Recursos físicos ........................................................................................... 12 1.10.2 Recursos humanos ....................................................................................... 14 1.11 VISÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA ................................................................ 14 2 MERCADO ................................................................................................... 15 2.2 DESCRIÇÕES DOS SEGMENTOS DE MERCADO E JUSTIFICATIVA ...... 16 2.2.1 Localidade .................................................................................................... 16 2.2.2 Público alvo .................................................................................................. 17 2.4 CONCORRÊNCIA ........................................................................................ 19 2.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ATUAL CENÁRIO DA CULTURA EM CURITIBA E NO BRASIL .......................................................................................... 20 2.6 METAS ESPECÍFICAS: MERCADO ............................................................ 21 3. SERVIÇOS ................................................................................................... 22 3.1 MIX DE SERVIÇOS ...................................................................................... 22 3 3.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS .................................................................... 22 4 MARKETING ................................................................................................ 25 4.1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................ 25 4.2 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING E DE PROMOÇÃO DE VENDAS ....................................................................................... 25 4.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO ........................................................ 26 5 RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 27 5.1 EQUIPE PEDAGÓGICA ............................................................................... 27 5.1.1 Pedagogo ..................................................................................................... 27 5.1.2 Professor de Ensino Básico .......................................................................... 28 5.1.3 Professor dos Cursos de Artes ..................................................................... 29 5.1.4 Inspetor de alunos ........................................................................................ 31 5.2 EQUIPE ADMINISTRATIVA ......................................................................... 31 5.2.1 Secretário ..................................................................................................... 31 5.2.2 Auxiliar Administrativo .................................................................................. 32 5.2.3 Bibliotecário .................................................................................................. 33 5.3 FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS ............................................................ 33 5.3.1 Faxineiro ....................................................................................................... 33 5.3.2 Zelador ......................................................................................................... 34 5.4 EQUIPE DIRETIVA ....................................................................................... 34 5.4.1 Diretora Geral ............................................................................................... 34 5.4.2 Diretor Financeiro ......................................................................................... 34 5.4.3 Gerente Geral ............................................................................................... 35 5.4.4 Diretor de Ensino .......................................................................................... 35 5.5 CUSTOS TOTAIS ......................................................................................... 35 6 RECURSOS FÍSICOS .................................................................................. 37 6.1 ESTRUTURA PREDIAL................................................................................ 37 4 7 QUALIDADE ................................................................................................ 39 7.1 NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS ................................................ 39 7.2 METAS ESTRATÉGICAS DE QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO ....... 39 8 ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL .................................................................... 40 9 FINANÇAS ................................................................................................... 41 9.1 VOLUME DO CAPITAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAR O EMPREENDIMENTO ................................................................................................ 41 9.2 FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E DIVISÃO DO CAPITAL INVESTIDO ............................................................................................................... 42 9.3 FLUXO DE CAIXA ........................................................................................ 43 9.4 ORÇAMENTO DAS VENDAS ...................................................................... 43 9.5 GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA ................. 44 9.5.1 Custos Variáveis e Despesas ....................................................................... 45 9.5.2 Depreciação, Manutenção e Conservação ................................................... 46 9.5.3 Mão de obra.................................................................................................. 47 9.5.4 Valores de custo, receita e lucro estimados por aluno ................................. 51 9.6 CAPITAL DE GIRO ....................................................................................... 51 9.7 PONTO DE EQUILÍBRIO..............................................................................52 9.8 PRAZO DE RETORNO................................................................................. 52 9.9 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (VLP E TIR) .............................................. 53 10 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS ................................ 53 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 56 ANEXOS ................................................................................................................... 58 5 LISTA DE TABELAS Tabela 1.1 Quadro geral de funcionários. .............................................................. 14 Tabela 2.1 Crianças por idade no Jardim Botânico. ............................................... 19 Tabela 2.2 Renda média da população do Jardim Botânico. ................................. 19 Tabela 2.3 Concorrentes do Colégio ExpressArte. ................................................ 20 Tabela 3.1 Horário das aulas. ................................................................................ 22 Tabela 3.2 Horários dos módulos do Curso de Música. ......................................... 23 Tabela 3.3 Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. ...................... 23 Tabela 3.4 Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. ...................... 24 Tabela 3.5 Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. ...................... 24 Tabela 5.1 Professores de ensino básico. ............................................................. 28 Tabela 5.2 Progressão da carga horária e salário dos professores dos cursos de artes............... ........................................................................................................... 30 Tabela 5.3 Custo total mensal com os professores dos cursos de artes. .............. 30 Tabela 5.4 Custos com pessoal a partir de 2024. .................................................. 36 Tabela 9.1 Capital Inicial. ....................................................................................... 41 Tabela 9.2 Divisão do Capital Investido ................................................................. 42 Tabela 9.3 Financiamento – Tabela Price .............................................................. 42 Tabela 9.4 Fluxo de Caixa (Ano 0 a Ano 5) ........................................................... 43 Tabela 9.5 Fluxo de Caixa (Ano 6 a Ano 10) ......................................................... 43 Tabela 9.6 Previsão de Vendas Ano 1 ................................................................... 44 Tabela 9.7 Previsão de Vendas Ano 2. .................................................................. 44 Tabela 9.8 Previsão de Vendas Ano 3. .................................................................. 44 Tabela 9.9 Custos variáveis no Ano 1. ................................................................... 45 Tabela 9.10 Custos variáveis Ano 2. ........................................................................ 45 Tabela 9.11 Custos variáveis Ano 3. Fonte.............................................................. 45 6 Tabela 9.12 Custos Fixos......................................................................................... 45 Tabela 9.13 Depreciação dos bens .......................................................................... 46 Tabela 9.14 Manutenção e Conservação predial ..................................................... 47 Tabela 9.15 Custos em mão de obra no Ano 1 ........................................................ 48 Tabela 9.16 Custos em mão de obra no Ano 2 ........................................................ 49 Tabela 9.17 Custos em mão de obra a partir do Ano 3 ............................................ 50 Tabela 9.18 Valores anuais por aluno ...................................................................... 51 Tabela 9.19 Capital de Giro. .................................................................................... 52 Tabela 9.20 Fluxo de Caixa Acumulado................................................................... 52 Tabela 9.21 Análise de Investimento. ...................................................................... 53 7 LISTA DE FIGURAS Figura 1.1 Logotipo do Colégio ExpressArte ............................................................... 9 Figura 1.2 Concepção artística da fachada do Colégio ExpressArte. ....................... 13 Figura 1.3 Concepção artística de um ambiente interno do Colégio ExpressArte ..... 13 Figura 2.1 Localização do Colégio ExpressArte no mapa ......................................... 17 Figura 5.1 Organograma do Colégio ExpressArte ..................................................... 27 8 LISTA DE QUADROS Quadro 1.1 Análise S.W.O.T. ................................................................................ 10 Quadro 5.1 Descrição do Cargo de Pedagogo ..................................................... 28 Quadro 5.2 Descrição do Cargo de Professor de Ensino Básico .......................... 29 Quadro 5.3 Descrição do cargo de Professor do Curso de Artes ......................... 31 Quadro 5.4 Descrição do Cargo de Inspetor de Alunos ........................................ 31 Quadro 5.5 Descrição do Cargo de Secretário ..................................................... 32 Quadro 5.6 Descrição do Cargo de Auxiliar Administrativo .................................. 33 Quadro 5.7 Descrição do Cargo de Bibliotecário .................................................. 33 Quadro 5.8 Descrição do Cargo de Diretor Geral ................................................. 34 Quadro 5.9 Descrição do Cargo de Diretor Financeiro ......................................... 34 Quadro 5.10 Descrição do Cargo de Gerente Geral ............................................... 35 Quadro 5.11 Descrição do Cargo de Diretor de Ensino. ......................................... 35 Quadro 6.1 Estrutura física do Colégio ExpressArte. ............................................ 36 Quadro 10.1 Cronograma geral de metas e atividades do período dez/2019 a jan/2021..................................................................................................................... 54 Quadro 10.2 Cronograma geral de metas e atividades do período fev/2021 a mar/2022. .................................................................................................................. 55 9 1 EMPREENDIMENTO 1.1 DADOS GERAIS DA EMPRESA -Nome Empresarial: ExpressArte Educacional Ltda. -Nome Fantasia: Colégio ExpressArte -Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 31, Jardim Botânico, Curitiba (PR). -Início das atividades: Primeiro semestre letivo em fevereiro de 2022. -Responsável: Diretora Profª Mariana Yajima Maldonado. 1.1.1 Logotipo Figura 1.1: Logotipo do Colégio ExpressArte. Fonte: Os autores (2019) 1.2 DADOS DOS DIRIGENTES 1.2.1 Sócios - Jeovane Bernardino Junior, sócio. Cargo: Gerente Geral E-mail de contato: jeovane.junior@expressarte.com - Katia Alice Rocha, sócia. Cargo: Diretora de Ensino E-mail de contato: katia.rocha@expressarte.com - Leonardo Andrei Pilato, sócio. Cargo: Diretor Financeiro E-mail de contato: leonardo.pilato@expressarte.com 10 - Mariana Yajima Maldonado, sócia-administradora. Cargo: Diretora Geral E-mail de contato: mariana.yajima@expressarte.com 1.3 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO O Colégio ExpressArte será uma instituição de educação privada, de Ensino Fundamental II, cujo enfoque esteja no ensino e na prática das artes. Aos discentes, será ofertado no turno-padrão (manhã, paro os alunos matriculados no turno da manhã; tarde, para os alunos matriculados no turno da tarde) a grade de disciplinas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)e, em contraturno, atividades artísticas nas áreas de dança, teatro, pintura e música. 1.4 ANÁLISE DE CENÁRIO 1.4.1 Análise S.W.O.T. Análise S.W.O.T. Fatores Positivos Fatores Negativos Fatores Internos FORÇAS -Boa localização; -Oferecimento de um conjunto de serviços por única mensalidade. -Formação cultural e artística. FRAQUEZAS -Oferecer apenas Ensino Fundamental II. -Dificuldade em acessar o público alvo. -Necessidade de altos investimentos inicias. -Alto custo da folha de pagamento. Fatores Externos OPORTUNIDADES -Primeira escola em Curitiba com ensino voltado à área artística. AMEAÇAS -Concorrência com outras redes de ensino já consolidadas no mercado. -Evasão de alunos das atividades de contraturno. Quadro 1.1: Análise S.W.O.T. Fonte: Os autores (2019) 11 1.5 MISSÃO Oferecer aos discentes educação de nível Fundamental II de maneira humana e criativa, formando egressos com habilidades artísticas, aptos a se expressarem pelas mais diversas formas de linguagem. 1.6 VISÃO Ser reconhecido em Curitiba e Região Metropolitana como referência em educação e formação de alunos cidadãos, criativos e artistas. 1.7 VALORES Os valores que nortearão o Colégio ExpressArte serão: ensino, pluralismo e criatividade. Ensino faz parte de um processo contínuo de aprendizagem: segundo FREIRE (1996, p.21), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Pluralismo compreende a diversidade de pensamentos e opiniões que devem fazer parte do ambiente escolar, a fim de que o estudante tenha amplo repertório e possa construir suas próprias visões de mundo. Criatividade é a capacidade de produzir coisas novas e originais, bem como a de reinventar as que já existem. No Colégio ExpressArte, as aulas em contraturno nos diversos ramos das artes serão elaboradas de modo que os alunos se tornem mais do que detentores de habilidades operacionais, mas sim potenciais criadores. 1.8 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS O Colégio ExpressArte terá como parceiros estratégicos duas empresas: a Editora Positivo, para fornecimento dos materiais didáticos utilizados nas matérias do núcleo comum, e com a loja de materiais artísticos e papelaria Le Papier, para a lista de materiais. A Editora Positivo não oferece descontos e o custo do material didático será R$879,00 por aluno por ano (livros de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e L.E.M. Inglês). Os livros são da linha “Piatã”, destinado ao Ensino Fundamental II. Cabe informar que o custo dos livros didáticos não estará incluso na mensalidade, como é de praxe no setor, e deverá ser pago pelos 12 contratantes dos serviços no início do ano letivo. O valor informado é referente ao ano de 2019 e provavelmente sofrerá aumentos até o ano de abertura do Colégio. Com a Papelaria Le Papier, localizada na Rua Augusto Stresser, 1587, bairro Hugo Lange, a 2,2 km de distância do Colégio ExpressArte, será fechado parceria com a lista de materiais escolares. Procurada, a gerente da papelaria afirmou que poderia ser oferecido descontos para alunos da instituição na compra dos itens. 1.9 FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO O investimento inicial, já incluído o capital de giro, será de R$ 8.802.119,80. Desse valor, 70% (R$ 6.161.483,86) será de investimento próprio, dividido em partes iguais entre os 4 sócios, e 30% (R$ 2.640.635,94) será capital financiado, a juros de 5,00%. 1.10 INFRAESTRUTURA 1.10.1 Recursos físicos O Colégio ExpressArte contará com a seguinte estrutura predial: 9 salas de aula, 1 sala de dança, 1 sala de música, 1 sala de teatro, 1 sala de desenho e pintura, 1 sala de informática, além de, ainda na área interna, biblioteca, 1 local para cantina (que será locado), 4 banheiros, auditório, espaço de convivência, sala de reunião, sala de professores e setor administrativo (sala do diretor, secretaria, sala de pedagogia e sala do administrativo). Na área externa, haverá quadra (na mesma estrutura, futebol e vôlei), uma estrutura em semicírculo para recitar poesias e área verde, com bancos de praça. O preço total para construção do prédio e para aquisição dos bens móveis necessários será por volta de R$ 7.363.850,00. 13 Concepção artística da Fachada Figura 1.2: Concepção artística da fachada do Colégio ExpressArte. Fonte: XAVIER, Gabriele (2019). Elaborado a pedido dos autores. Concepção artística de um ambiente interno Figura 1.3: Concepção artística de um ambiente interno do Colégio ExpressArte. Fonte: XAVIER, Gabriele (2019). Elaborado a pedido dos autores. 14 1.10.2 Recursos humanos O Colégio ExpressArte contará com os seguintes colaboradores. Qtde. Função Remuneração Carga horária 1 Pedagogo Salário fixo mensal 40 horas/semana 1 Secretário Salário fixo mensal 40 horas/semana 2 Auxiliar administrativo Salário fixo mensal 40 horas/semana 1 Bibliotecário Salário fixo mensal 40 horas/semana 3 Professor de Ensino Básico Salário fixo hora 26h 40min /semana 3 Professor de Ensino Básico Salário fixo hora 33h 33 min /semana 4 Professor de Ensino Básico Salário fixo hora 40 horas/semana 4 Professor dos Cursos de Artes Salário fixo hora 8, 16, 24, 32, 40 horas/semana (progressão de +8 horas por semestre até o 5° semestre) 1 Inspetor de alunos Salário fixo 44 horas/semana 1 Zelador Terceirizado 44 horas/semana 8 Faxineiro Terceirizado 44 horas/semana Tabela 1.1: Quadro geral de funcionários. Fonte: Os autores (2019). 1.11 VISÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA O ExpressArte pretende ter sua visão político-pedagógica, voltada para as artes, como o maior diferencial em relação às suas concorrentes. Iremos ofertar o Ensino Fundamental II seguindo as diretrizes impostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no tocante a grade curricular, e, aproveitaremos as liberdades proporcionadas pela legislação, abordá-los com um projeto pedagógico distinto, que tenha as diversas expressões artísticas como meio e catalizador do processo de ensino. A equipe pedagógica será orientada a trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem, onde o aluno não seja mero ouvinte passivo, mas agente ativo em seu próprio processo de ensino. Em razão disso, os professores serão orientados a desenvolverem atividades avaliativas variadas, que permitam a avaliação global do conhecimento de seus alunos. Tais atividades devem prezar pela interdisciplinaridade e pelo uso da arte. 15 2 MERCADO 2.1 IDENTIFICAÇÃO DE SEGMENTOS DE MERCADO E SELEÇÃO DE MERCADOS-ALVO O setor da educação é umas das áreas mais importantes da sociedade e da economia, mesmo com as crises que o país enfrenta, a demanda pelo serviço está sempre em alta, pois ela atinge públicos de todas as idades. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Brasil conta com 184,1 mil escolas que atuam no mercado oferecendo educação Infantil, Fundamental e Médio. Dessas escolas, 21,7% são particulares sendo que 25,1 mil oferecem ensino fundamental e 6,2 mil ofertam ensino médio. Já o Censo Escolar de 2015 divulgou que 18,3% das matrículas pertencem às escolas de rede privada sendo que em 2008 o porcentual era de 13,3%, ou seja, a procura por ensino privado está aumentando gradativamente e assim ganhando mais espaço no mercado brasileiro. Esse aumento de procura se deve por conta dos gastos que a família brasileira está tendo com a educação, que vem sendo maior a cada ano. Isso demonstra que investir em negócios voltados a educação, sejam escolas, cursos na área da arte, cursos preparatórios, cursos de idiomas e faculdades estão sendo uma escolha mercadologicamente estratégica, já que a cada ano a demanda está crescendo, com o número de estudantes aumentando no país. De acordo com a pesquisa levantada pela Associação Brasileira de Franchising(ABF), o segmento de serviços educacionais teve um crescimento de faturamento de 9,7% de 2016 a 2017 tendo em vista que no último ano o faturamento foi de quase 10 bilhões, com uma alta de 5,6%, além de ter sido o quinto setor com maior investimento econômico. Assim podemos observar que o ensino privado é um negócio viável, já que a educação é necessária para que a pessoa participe plenamente da sociedade e do mercado de trabalho, o que torna a demanda pelo serviço que nos propomos a ofertar sempre existente e tendente ao crescimento, como demonstram os dados supracitados. 16 2.2 DESCRIÇÕES DOS SEGMENTOS DE MERCADO E JUSTIFICATIVA Escolas particulares são conhecidas por prestarem ensino privado e exclusivo para determinadas classes sociais, por conta do valor das mensalidades. Para o senso comum, também são conhecidas por ofertar uma qualidade melhor de ensino para seus alunos, além de atividades extras que determinadas escolas podem disponibilizar como aulas de natação, canto, idiomas, teatro, dança, entre outros. E uns dos segmentos mais importantes dos colégios é o seu diferencial nas atividades extras, sua localização e a sua escolha de público alvo. O Colégio ExpressArte tem como exclusividade atividades na área das artes, que de começo será ofertada aulas de canto, pintura, teatro e dança. E com esse diferencial ela será almejada pelas crianças que se identificam com essas áreas ofertadas pelo colégio. 2.2.1 Localidade O local escolhido para a construção do Colégio ExpressArte é um terreno na Rua Engenheiros Rebouças n.º 31, Jardim Botânico, Curitiba, em esquina com a Av. Dr. Dário Lopes dos Santos. E uma região residencial de classe média e que foi escolhida pelo fácil acesso para os moradores da Regional Matriz, que é a 3ª mais populosa como pode se observar no Gráfico 2.1. Outro fator de escolha da região é o número de crianças com a faixa etária certa para cursar o Ensino Fundamental II, pois são elas que irão consumir do serviço prestado pela escola. Na Tabela 2.1 podemos ver a quantidade de crianças do bairro com idade suficiente para estudar no Colégio. Na Regional Matriz (divisão administrativa adotada pela Prefeitura de Curitiba, que compreende os bairros Batel, Bigorrilho, Mercês, Prado Velho, Rebolças, Centro, São Francisco, Bom Retiro, Centro Cívico, Alto da Glória, Alto da Rua XV, Cristo Rei, Jardim Botânico, Ahú, Juvevê, Cristo Rei, Hugo Lange, Cabral e Jardim Social) a renda média por domicílio é a mais alta dentre as regionais da cidade de Curitiba, pode se ver isso no Gráfico 2.2. Lembrando que a escola será de ensino privado, o que significa que terá uma mensalidade para que possa estudar nela. Então outro fator de escolha para a localização é a classe de renda do bairro, de preferência que tivesse renda a cima de 3 a 5 salários mínimos (SM), o qual pode se observar na Tabela 2.2. 17 Localização do Colégio ExpressArte no mapa Figura 2.1: Localização do Colégio ExpressArte no mapa. O terreno onde será construído o ExpressArte está destacado em vermelho. Fonte: Google Maps (2019). 2.2.2 Público alvo Como o nosso negócio é uma instituição da iniciativa privada, de nível Fundamental II e oferece atividades extracurriculares nas áreas das artes, teremos como público alvo crianças com a faixa etária de idade (10 a 15 anos) certa para ingressar no ensino de nível Fundamental II, adolescentes que se identifiquem com alguma das atividades proposta pela escola e desejam descobrir ou aprimorar novas habilidades nas áreas do canto, dança, teatro e pintura. Os pais também fazem parte do público já que são eles que escolhem a escola que seu filho Irá estudar. Por isso proporcionaremos a melhor qualidade de educação, segurança e ensino integral aos alunos para que assim os pais estejam confiantes que seus filhos estarão em um local seguro tendo a melhor educação de ensino privado. O ExpressArte terá uma mensalidade a ser cobrada pelo serviço que irá ofertar para pessoas de classe média A e B que farão parte do nosso público alvo. 18 Ranking populacional das regionais em Curitiba Gráfico 2.1: Ranking populacional das regionais em Curitiba. Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 / IPPUC-Banco de Dados Ranking do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes nas regionais Gráfico 2.2: Ranking do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes nas regionais. Fonte: IBGE -Censo Demográfico 2010 /IPPUC -Banco de Dados / Monitoração 19 Crianças por idade no Jardim Botânico Idade N° de crianças no bairro Jardim Botânico 10 anos 67 11 anos 71 12 anos 73 13 anos 63 14 anos 64 15 anos 54 Total 392 Tabela 2.1: Crianças por idade no Jardim Botânico. Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2010 / IPPUC- Banco de Dados Renda média da população do Jardim Botânico Faixa de Renda N° de chefes de famílias no bairro Jardim Botânico Até 1/2 Salário Mínimo (SM) 22 1/2 a 1 SM 187 1 a 2 SM 354 2 a 3 SM 253 3 a 5 SM 423 5 a 10 525 10 a 15 SM 131 15 a 20 SM 105 Mais de 20 SM 60 Tabela 2.2: Renda média da população do Jardim Botânico. Fonte: IBGE -Censo Demográfico 2010 / IPPUC -Banco de Dados / Monitoração 2.4 CONCORRÊNCIA O Colégio ExpressArte é uma novidade no mercado por ofertar ensino básico de núcleo comum e aulas de pintura, teatro, canto e dança. Com esse diferencial ele se destacara entre os concorrentes que serão escolas que ofertem ensino de nível Fundamental II e cursos nos campos das artes. Um dos fatores positivo para o negócio é que o bairro em que ele será instalado não há muitas escolas e cursos, diminuindo assim a concorrência. Na tabela 2.4 estão listados todos os concorrentes do colégio no Jardim Botânico e próximos ao bairro. Para sua composição identificamos o serviço de acordo com siglas, Ensino Fundamental II (EF II); Ensino Médio (EM); Educação Profissional (EP); Aula de Dança (AD); Aula de Teatro (AT); Aula de Canto (AC). 20 Concorrentes do Colégio ExpressArte Nome Endereço Segmento Serviço Hildebrando de Araujo C M Profis Avenida Prefeito Omar Sabbag, 721. Escola Pública Estadual EF II, EM, EP Colégio Sesi Internacional Avenida Comendador Franco, 1341. Escola Particular EF II, EM, AD, AT Musicallis R. Brasílio Itiberê, 2140. Escola de Música AC Escola de Música Ruben Pato Romero Av. Silva Jardim, 853. Escola de Música AC Pé no Palco Atividades Artísticas R. Conselheiro Dantas, 20 Escola de Teatro AT Nosso Espaço Arte Cultura e Lazer R. Barão do Rio Branco, 261 Escola de Dança AD Tabela 2.3: Concorrentes do Colégio ExpressArte. Fonte: Os autores (2019) 2.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ATUAL CENÁRIO DA CULTURA EM CURITIBA E NO BRASIL A arte, nas suas mais diversas linguagens e expressões, sempre esteve presente na sociedade brasileira, espelhando e mondando-se conforme as culturas locais. Curitiba, por sua vez, desde a metade final do século XX, é identificada como um polo de produção cultural, especialmente (mas não apenas) no Teatro. Considerada como altamente crítica, o público e a imprensa curitibana recorrentemente eram agraciados em ver em seus palcos (como os Teatros Guaíra, Regina Vogue, Lala Schneider e Ópera de Arame) as estreias de grandes espetáculos. A partir da década de 2010, especialmente depois do início da Operação Lava a Jato e do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, tal cenário vem mudando. Hoje, vê-se por parte de certos grupos que comandam as instâncias do poder federal um discurso de conotação contrária a liberdade artística, que por vezes já se manifestou em forma de censura à determinadas obras e produções. Considerando tal cenário de depreciação das artes, o ExpressArte pode ter dificuldades em acessar uma parcela do seu público alvo, que porventuraencare a visão político-pedagógica do colégio como afrontosa a sua própria visão de mundo. 21 2.6 METAS ESPECÍFICAS: MERCADO Teremos como metas de curto e longo prazo: - Transforma o Colégio ExpressArte em um instituto de renome e confiança pelo seu público, fazendo com que mais pessoas saibam da proposta pedagógica diferenciada dele. - Ter sucesso financeiro para que futuramente possamos ofertar bolsas de estudo para um público que não tem condições de pagar a mensalidade, mas que possui grandes habilidades nas áreas da arte e assim tendo a chance de ter um ensino de qualidade. - Ter condições de ampliar as áreas das artes ofertada no colégio. - Pode oferecer o Ensino Médio e Ensino Técnico nas áreas da arte (canto, dança, teatro e pintura) em que os alunos já estarão familiarizados por terem tido contato com elas no Ensino Fundamental II. 22 3. SERVIÇOS 3.1 MIX DE SERVIÇOS O Colégio ExpressArte oferecerá Ensino Fundamental II nos períodos matutino (das 7:30 até 12:00) e vespertino (das 13:00 até as 17:30), seguindo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), e nos horários de contraturno serão ofertadas as aulas voltadas à área artística, as quais serão organizadas em módulos. Grade horária do Colégio ExpressArte Tabela 3.1: Horário das aulas. Fonte: Os Autores (2019) 3.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS O Ensino Fundamental II, na grade curricular comum, os alunos poderão escolher se seu turno padrão será matutino ou vespertino e terão 5 horas/aula com um intervalo de 20 minutos entre as terceiras e quartas aulas. As matérias que compõe a grade são Arte, Ciência, Educação Física, Geografia, História, L.E.M. Inglês, Língua Portuguesa e Matemática, todas seguindo os componentes curriculares apresentados na BNCC e com o apoio do material didático da Editora Positivo. As turmas terão no mínimo 10 alunos e no máximo 25, sendo que caso alguma turma tenha menos que 10 alunos matriculados será ofertado para esse ano apenas 23 um turno, juntando os alunos de ambos os turnos em uma turma só. Caso o número de alunos por turma exceda 25 será criada uma lista de espera. Quanto às aulas nos contraturnos, serão ofertadas as aulas de música, teatro, desenho e dança com 5 módulos semestrais cada um. Cada aluno irá escolher os horários e dias de suas aulas de contraturno, de acordo com as atividades que tem mais afinidade e interesse, sendo que deve estar, em cada semestre, matriculado em ao menos um módulo de um dos cursos. Os módulos serão pré-requisito para o próximo, ou seja, os módulos devem ser seguidos em ordem. Os 4 cursos ofertados serão compostos de diversas atividades artísticas e práticas, complementado com aulas teóricas, buscando estimular a criatividade dos alunos por meio das expressões artísticas, musicais, corporais e técnicas. Horário das aulas do Curso de Música Tabela 3.2: Horários dos módulos do Curso de Música. Esse horário só se aplicará por completo a partir de 2024. Fonte: Os Autores (2019) Horário das aulas do Curso de Pintura e Desenho Tabela 3.3: Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. Esse horário só se aplicará por completo a partir de 2024. Fonte: Os Autores (2019) 24 Horário das aulas do Curso de Teatro Tabela 3.4: Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. Esse horário só se aplicará por completo a partir de 2024. Fonte: Os Autores (2019) Horário das aulas do Curso de Dança Tabela 3.5: Horários dos módulos do Curso de Pintura e Desenho. Esse horário só se aplicará por completo a partir de 2024. Fonte: Os Autores (2019) 25 4 MARKETING 4.1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO O Canal de Distribuição será a prestação direta do serviço de Ensino Fundamental II e Cursos de Artes aos alunos, na estrutura predial do Colégio ExpressArte. Não pretendemos em momento algum expandir o nicho de atuação para a modalidade de Ensino a Distância (EaD). 4.2 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING E DE PROMOÇÃO DE VENDAS Usaremos canais diversos para a divulgação do colégio, visando sempre promover o seu diferencial, que são as atividades artísticas. O marketing segmentado é o melhor recurso para o ExpressArte, pois já sabemos qual é o nosso público alvo e devemos focar em atraí-lo. Dessa forma, as estratégias que utilizaremos nesse modelo será distribuição de panfletos, uso de outdoors para chamar a atenção do público e outros veículos de mídia possíveis com o intuito de alcançar o cliente final para os nossos serviços. O ExpressArte irá utilizar amplamente as redes socias, que são um dos recursos mais usados atualmente para divulgação de empreendimentos. Dessa forma, o Colégio terá o seu próprio site e página do Facebook e Instagram, com recorrente geração de conteúdo, para atingirmos ainda mais o público alvo. Assim como mencionado no ponto 2.4, há escolas nas proximidades que não oferecem o serviço análogo ao do Colégio ExpressArte, logo, os panfletos serão distribuídos perto dessas escolas a fim de chamar a atenção dos alunos e pais para nosso serviço. Principalmente a Escola Crescer e Saber, que oferece aulas de musicalização, balé e produção artística juntamente com o Ensino Fundamental I, e é localizada também no bairro Jardim Botânico, consequentemente, é um ótimo ponto para que ocorra a distribuição de panfletos. Outro lugar onde é possível fazer a divulgação da escola é em centros culturais, já que nosso público alvo está inserido nesses ambientes. Os outdoors, frontlights, placas e panfletos terão imagens relacionadas aos 4 segmentos que o colégio trabalha (música, dança, teatro e pintura), a logo e imagens 26 da estrutura da escola. Os anúncios de televisão e rádio seguirão a mesma linha, sempre mostrando e enfatizando o diferencial do Colégio ExpressArte. Para estabelecer um vínculo com os pais dos alunos, anualmente os pais serão convidados a irem até o colégio onde eles poderão apreciar algum trabalho que os filhos desenvolveram durante o ano, como por exemplo, um recital, espetáculo de dança, exposição de quadros e apresentação teatral, para que assim, eles vejam o que os filhos trabalham e estudam diariamente na escola. 4.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO O marketing de relacionamento do Colégio ExpressArte é voltado principalmente aos funcionários e colaboradores, com a intenção de criar um bom relacionamento e manter os melhores funcionários a longo prazo. Aos que atingirem meta, ingressos para eventos culturais (teatros, shows, ingressos para cinema, espetáculos de dança, ingressos para museus, etc.) serão dados, para estimular a apreciação da arte. A longo prazo, o Colégio ExpressArte oferecerá cursos de capacitação e bônus nos salários dos melhores funcionários, buscando sempre criar vínculo com os trabalhadores para que seja possível mantê-los por vários anos colaborando com a escola 27 5 RECURSOS HUMANOS O Colégio ExpressArte contará com 18 funcionários celetistas, além de outros 9 terceirizados. Os 4 sócios terão cargos diretivos. Para fins deste plano de negócios, dividimos esses funcionários em quatro grupos: Equipe Pedagógica (pedagogos, inspetor e professores), Equipe Administrativa (secretário, bibliotecário, auxiliares administrativos), Terceirizados (faxineiros e zelador) e Equipe Diretiva (presidente, diretora de ensino, diretor financeiro e gerente geral). Na figura 5.1, organograma da empresa. Organograma do Colégio ExpressArte Figura 5.1: Organograma do Colégio ExpressArte. Fonte: Os autores (2019) 5.1 EQUIPE PEDAGÓGICA 5.1.1 Pedagogo Será contratado um pedagogo, com carga horária de 40 horas/semana. O salário oferecido será de R$ 2000,00 representando um custo total de R$ 3.187,78. Descrição do Cargo de Pedagogo Cargo Pedagogo Código CBO 2394-15 (Pedagogo) Setor Ensino DIRETOR GERAL GERENTE GERAL SecretárioAuxiliar Administrativo Bibliotecário DIRETOR FINANCEIRO Auxiliar Administrativo DIRETOR DE ENSINO Professores Inspetor Pedagogo 28 Sumária do Cargo Implementar a execução, avaliar e coordenar a construção e reconstrução do projeto pedagógico do colégio com a equipe escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar a atividade de ensino. Qualificação mínima Curso Superior em Pedagogia Experiência Dois anos de experiência como pedagogo em escola de Ensino Fundamental ou Médio Atividades típicas -Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos e de ensino; -Elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional; -Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; executar trabalhos especializados de administração, orientação e supervisão educacional; -Participar de divulgação de atividades pedagógicas; -Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão; -Utilizar recursos de Informática; -Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Superior direto Diretor de Ensino Salário R$ 2000,00 Quadro 5.1: Descrição do Cargo de Pedagogo. Fonte: Os autores (2019) 5.1.2 Professor de Ensino Básico Serão contratados dez professores de ensino básico, com cargas horárias, salários estabelecidos na Tabela 5.1. Carga horária e salário dos professores de ensino básico Disciplina Horas/semana Salário estimado Hora aula Hora relógio Arte 32 26h 40 min R$ 2.667,00 Ciências 48 40h R$4.000,00 Educação Física 32 26h 40 min R$ 2.667,00 Geografia 48 40h R$4.000,00 História 48 40h R$4.000,00 L.E.M- Inglês 32 26h 40 min R$ 2.667,00 Língua Portuguesa 40 33h 33 min R$3.333,00 Matemática 40 33h 33 min R$3.333,00 Tabela 5.1: Professores de ensino básico. Fonte: Os autores (2019) Contabilizando, o custo total desses funcionários será de R$50.962,49 por mês. 29 Descrição do Cargo de Professor de Ensino Básico Cargo Professor de Ensino Básico Código CBO 2313-05; 2313-10; 2313-15; 2313-20; 2313-25; 2313-30; 2313-35 e 2313-40 (Família 2313: Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série) Setor Ensino Sumária do Cargo Promover a educação dos discentes por intermédio dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação física e língua estrangeira moderna, de 6º a 9º ano do ensino fundamental. Planejar cursos, aulas e atividades escolares; avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. Qualificação Mínima Professor de Artes Licenciatura em Artes Professor de Ciências Licenciatura em Biologia Professor de Educação Física Licenciatura em Educação Física Professor de Geografia Licenciatura em Geografia Professor de História Licenciatura em História Professor de L.E.M. Inglês Licenciatura em Letras Português-Inglês Professor de Português Licenciatura em Letras Professor de Matemática Licenciatura em Matemática Experiência Dois anos lecionando para o Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio. Atividades típicas -Preparar e lecionar aulas às turmas de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental. -Elaborar, aplicar e corrigir avaliações de aprendizagem. -Utilizar e preencher sistemas eletrônicos de controle de presença e notas. -Participar de reuniões com a Equipe Pedagógica. Superior direto Diretor de Ensino Salário R$ 25,00 por hora Quadro 5.2: Descrição do Cargo de Professor de Ensino Básico. Fonte: Os autores (2019) 5.1.3 Professor dos Cursos de Artes Serão contratados 4 professores para os cursos de artes ofertados. Em razão da vinculação entre os módulos (ex.: para cursar o módulo “Teatro II”, será necessário concluir o módulo “Teatro I”), a carga horária dos professores se elevará, em progressão aritmética, de 8 horas por semestre, acompanhado de proporcional elevação do salário, conforme demonstrado na tabela 5.4. 30 Progressão da carga horária dos professores de artes Semestre Carga Horária Salário 1/2022 8 horas R$800,00 2/2022 16 horas R$1.600,00 1/2023 24 horas R$2.400,00 2/2023 32 horas R$3.200,00 A partir do 1/2024 40 horas R$4.000,00 Tabela 5.2: Progressão da carga horária e salário dos professores dos cursos de artes. Os valores previstos desconsideram os reajustes. Fonte: Os autores (2019) Considerando isso, o custo total mensal desses funcionários será o ilustrado na tabela abaixo. Evolução dos salários dos professores de artes Semestre Custo total mensal 1/2022 R$4.892,44 2/2022 R$9.784,88 1/2023 R$14.667,32 2/2023 R$19.569,76 A partir do 1/2024 R$24.462,36 Tabela 5.3: Custo total mensal com os professores dos cursos de artes. Os valores previstos desconsideram os reajustes. Fonte: Os autores (2019) Descrição do cargo de professor de artes Cargo Professor do Curso de Artes Código CBO 3331-15 (Professores de cursos livres) Setor Ensino Sumária do Cargo Criar e planejar cursos livres, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos. Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. Qualificação Mínima Professor de Teatro Licenciatura em Artes Cênicas ou Teatro Professor de Dança Curso Superior em Dança Professor de Desenho e Pintura Licenciatura em Artes Visuais Professor de Música Licenciatura em Música Experiência Dois anos lecionando para escolas de ensino regular om em cursos. Atividades típicas -Preparar e lecionar aulas. -Elaborar, aplicar e corrigir avaliações de aprendizagem. 31 -Utilizar e preencher sistemas eletrônicos de controle de presença e notas. -Participar de reuniões com a Equipe Pedagógica. Superior direto Diretor de Ensino Salário R$ 25,00 por hora Quadro 5.3: Descrição do cargo Professor do Curso de Artes. Fonte: Os autores (2019) 5.1.4 Inspetor de alunos Será contratado um inspetor de alunos, que representará à empresa custo mensal de R$2.453,33. Descrição do cargo de inspetor de alunos Cargo Inspetor de Alunos Código CBO 3341-05 (Inspetor de alunos de escola privada) Setor Ensino Sumária do Cargo Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola. Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizar o ambiente escolar. Qualificação Mínima Ensino médio completo Experiência Nenhuma Atividades típicas -Acompanhar a entrada e saída dos alunos. -Fiscalizar o cumprimento do Regimento Escolar nas dependências da escola. -Encaminhar alunos em flagrante descumprimento do Regimento Escola à Equipe Pedagógica. Superior direto Diretor de Ensino Salário R$ 1500,00 Quadro 5.4: Descrição do Cargo Inspetor de Alunos. Fonte: Os autores (2019) 5.2 EQUIPE ADMINISTRATIVA 5.2.1 Secretário A escola contratará um secretário, que representaráà empresa custo de R$2.453,33. 32 Descrição do cargo de secretário Cargo Secretário Código CBO 2523-20 (Tecnólogo em secretariado escolar) Setor Administrativo Sumária do Cargo Planejar, organizar e gerenciar as atividades administrativas e burocráticas da secretaria escolar, de acordo com as exigências legais para os processos de matrícula, de transferência, de registros de conclusão. Expedir documentos da vida escolar dos alunos. Qualificação Mínima Técnico em Secretariado ou Técnico em Secretariado Escolar. Experiência Nenhuma Atividades típicas -Emitir documentos relacionados à vida escolar dos alunos e à secretaria escolar; -Armazenar e catalogar documentos; -Utilizar sistemas eletrônicos relacionados à função. Superior direto Gerente de Operações Salário R$ 1500,00 Quadro 5.5: Descrição do Cargo Secretário. Fonte: Os autores (2019) 5.2.2 Auxiliar Administrativo O colégio irá contratar dois auxiliares administrativos, que desempenharão funções distas, ao custo mensal de R$4.906,66. Descrição do cargo de auxiliar administrativo Cargo Auxiliar Administrativo Código CBO 4110-10 (Assistente administrativo) Setor Administrativo Sumária do Cargo Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Qualificação Mínima Técnico em Administração Experiência Função: Generalista Dois anos de experiência em quaisquer áreas do administrativo de empresas. Função: Financeiro Dois anos de experiência trabalhando no setor financeiro de empresa de pequeno ou médio porte. Atividades típicas -FUNÇÃO: GENERALISTA -Auxiliar seu superior nas mais diversas atividades, como planejamento de eventos, coordenação do pessoal da limpeza, gestão de pessoas, etc. -FUNÇÃO: FINANCEIRO -Desenvolver as mais diversas atividades relacionadas à operação financeira. 33 Superior direto Função: Generalista Gerente Geral Função: Financeiro Diretor Financeiro Salário R$ 1500,00 Quadro 5.6: Descrição do Cargo Auxiliar Administrativo. Fonte: Os autores (2019) 5.2.3 Bibliotecário A escola contratará um bibliotecário, ao custo mensal de R$2.453,33. Descrição do cargo de bibliotecário Cargo Bibliotecário Código CBO 3711-05 (Auxiliar de Biblioteca) Setor Administrativo Sumária do Cargo Atuar em atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de biblioteca, quer no atendimento ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participar da gestão administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colaborar no controle e na conservação de equipamentos. Qualificação Mínima Ensino Médio completo Experiência Nenhuma Atividades típicas -Fazer atendimento aos usuários da biblioteca; -Manusear sistema eletrônico de controle de empréstimos; -Organizar e conservar o acervo. -Auxiliar na elaboração e execução de atividades pedagógicas relacionadas à biblioteca. Superior direto Gerente Geral Salário R$ 1500,00 Quadro 5.7: Descrição do Cargo de Bibliotecário. Fonte: Os autores (2019) 5.3 FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS O Colégio ExpressArte irá firmar contrato de terceirização com a empresa Zelo Terceirização para faxineiros e zelador, com carga horária de 44 horas. O custo total do contrato será de R$ 35.765,00 por mês. 5.3.1 Faxineiro Esses colaboradores serão responsáveis pela limpeza e conservação do ambiente interno e externo da escola. Serão terceirizados 8 faxineiros, ao custo mensal de R$28.040,00 34 5.3.2 Zelador Esse colaborador será responsável por pequenas manutenções e atividades diversas de conservação no ambiente escolar. Será terceirizado 1 zelador, ao custo mensal de R$ 4220,00. 5.4 EQUIPE DIRETIVA A equipe diretiva será composta pelos 4 sócios da empresa. 5.4.1 Diretora Geral Descrição do cargo de diretor geral Cargo Diretor Geral Código CBO 1313-05 (Diretor de instituição educacional da área privada) Setor Administrativo Sumária do Cargo Responsável pelo planejamento estratégico da empresa. Pró-labore R$ 5000,00 (+5% ao ano a partir o 4º ano) Quadro 5.8: Descrição do Cargo de Diretor Geral. Fonte: Os autores (2019) 5.4.2 Diretor Financeiro Descrição do cargo de diretor financeiro Cargo Diretor Financeiro Código CBO 1231-15 (Diretor financeiro) Setor Administrativo Sumária do Cargo Dirigir o fluxo financeiro da empresa; implementar o orçamento empresarial. Controlar patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços complementares. Coordenar serviços de contabilidade e controladoria e elaborar planejamento da empresa. Superior direto Diretor Geral Pró-labore R$ 5000,00 (+5% ao ano a partir o 4º ano) Quadro 5.9: Descrição do Cargo de Diretor Financeiro. Fonte: Os autores (2019) 35 5.4.3 Gerente Geral Descrição do cargo de gerente geral Cargo Gerente Geral Código CBO 2521-05 (Administrador) Setor Administrativo Sumária do Cargo Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, entre outras; implementar programas e projetos. Coordenar o planejamento e desenvolvimento de eventos. Superior direto Diretor Geral Pró-labore R$ 5000,00 (+5% ao ano a partir o 4º ano) Quadro 5.10: Descrição do Cargo de Gerente Geral. Fonte: Os autores (2019) 5.4.4 Diretor de Ensino Descrição do cargo de diretor de ensino Cargo Diretor de Ensino Código CBO 1313-05 (Diretor de instituição educacional da área privada) Setor Ensino Sumária do Cargo Planejar e avaliar atividades educacionais; coordenar atividades administrativas e pedagógicas; gerenciar recursos financeiros; participar do planejamento estratégico da instituição e interagir com a comunidade e com o setor público. Superior direto Diretor Geral Pró-labore R$ 5000,00 (+5% ao ano a partir o 4º ano) Quadro 5.11: Descrição do Cargo de Diretor de Ensino. Fonte: Os autores (2019) 5.5 CUSTOS TOTAIS Na Tabela 5.15, estão detalhados os gastos com folha de pagamento a partir de 2024 (3º Ano), quando os Professores dos Cursos de Artes terão carga horária de 40h. 36 Custos em pessoal a partir de 2024 Tabela 5.4: Custos com pessoal a partir de 2024. Fonte: Os autores (2019). 37 6 RECURSOS FÍSICOS 6.1 ESTRUTURA PREDIAL No terreno de 3.000 m² em que o colégio se instalará, será construído estrutura predial de aproximadamente 4.000 m² (a área construída é maior que a área do terreno pois o prédio principal terá mais de um pavimento, cujas áreas são contabilizadas individualmente e não como um todo, como prédio), divididos em térreo e mais 2 andares e estrutura externa. Estima-se que o custo da construção do prédio será em torno de R$ 7.000.000,00, já incluindo os acabamentos. Na tabela 6.1, está detalhada o tamanho e a localização de cada espaço. Estrutura física do Colégio ExpressArte Espaço Quant. Localização Área Sala de aula (SA) 9 1° andar 40 m² Sala de informática (SI) 1 Térreo 50 m² Sala de dança (SD) 1 2° andar 50 m² Sala de música (SM) 1 2° andar 50 m² Sala de teatro (ST) 1 2° andar 60 m² Sala de pintura (SP) 1 2° andar 50 m² Laboratório de Ciências (Lab) 1 2° andar 50 m² Refeitório (Ref) 1 Anexo externo 200 m² Banheiros masculinos (WCm) 3 Térreo, 1° e 2° 25 m² Banheiros femininos (WCf) 3 Térreo, 1° e 2° 30 m² Auditório (Aud) 1 1° andar 250 m² Biblioteca (Bib) 1 Térreo 250 m² Cantina (Can) 1 Térreo 15 m² Espaço de convivência (SpCon) 1 Térreo 50 m² Quadra Poliesportiva (Qd) 1 Área externa 1445 m² Área verde e Palquinho (AV) 1 Área externa 500 m² Secretaria (divisórias em drywall) (Sec) 1 Térreo 300 m² Sala dos professores(SPro) 1 Térreo 40 m² Sala para atendimento aos pais (SAt) 2 Térreo 15 m² Quadro 6.1: Estrutura física do Colégio ExpressArte. Entre parênteses e em itálico, as siglas que doravante serão utilizadas nas tabelas para se referir aos espaços. Fonte: Os autores (2019) 38 Considerando as ponderações da banca, recomenda-se que em caso de aplicação prática deste Plano de Negócios cogite-se a utilização de um prédio alugado, ao menos nos primeiros anos da empresa. Tal prática é extremamente comum no mercado de escolas em Curitiba e, em alguns cenários, pode ser mais economicamente viável. Deve-se observar, contudo, que o prédio a ser alugado deve comportar adequadamente as especificações das salas dos cursos de artes, que exigem espaço amplo e aberto, bem como instalações específicas. Para fins desse Plano de Negócios, será utilizado o cenário descrito no primeiro parágrafo deste capítulo. 39 7 QUALIDADE 7.1 NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS A qualidade do Colégio ExpressArte será dentro da norma ISO 9001, com a auditoria de certificação será garantido que o colégio estará sempre dentro das normas., Além da ISO 9001, a ISO 21001, que é voltada para organizações educacionais também será aplicada, sendo que essa última abordará requisitos para situações como instalações, competência de professores e equipe, gestão comportamental, equipamentos e materiais, prevenção de abuso e negligência infantil, capacidade de desenvolver e transmitir via ensino (didática), entre outros que buscam satisfazer o cliente de melhor maneira possível. 7.2 METAS ESTRATÉGICAS DE QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO Uma das metas de qualidade do Colégio ExpressArte é o atendimento escolar. Uma boa comunicação institucional, funcionários treinados e preparados para lidar com diversas situações, procedimentos de secretaria bem esclarecidos, calendário escolar bem definido e organizado e um canal de comunicação entre os professores e os pais são fatores estratégicos para melhorar a qualidade da instituição, dando destaque à mesma. 40 8 ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL O meio ambiente vem se agravando em conta do mau uso e abuso de seus elementos pelos seres humanos como queimadas nas florestas, lixo jogado no meio ambiente, poluição do ar, a não moderação da água doce, entre outros. E o Colégio ExpressArte irá implantar projetos ambientais na sua rede de ensino para que seus alunos se tornem pessoas conscientes e valorizem a natureza, assim tentando mudar os maus hábitos dos seres humanos com o meio ambiente. O ExpressArte contara com projetos de conscientização sobre o uso reciclável de garrafas Pet, palestras sobre como não desperdiçar água, aulas interativas sobre os 3R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e apresentações artísticas, produzidas pelos nossos próprios alunos nas atividades do contraturno, que demonstre de alguma forma a importância sobre o ser humano de cuidar da natureza. Essas apresentações artísticas (performances de música, teatro e dança, e exposição de pinturas) ocorrerão no dia 5 de junho (dia mundial do meio ambiente) e no dia 4 de outubro (dia da natureza) e elas serão abertas ao público para conscientizar a sociedade a refletir sobre métodos sustentáveis de utilizar a natureza, sem danificá-la. Então são essas formas que o Colégio ExpressArte tentará ajudar o meio ambiente, conscientizando nossos alunos, que serão o futuro do nosso país, sobre métodos de preservar a natureza. 41 9 FINANÇAS 9.1 VOLUME DO CAPITAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAR O EMPREENDIMENTO Tabela 9.1: Capital Inicial. Fonte: Os autores (2019) 42 9.2 FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E DIVISÃO DO CAPITAL INVESTIDO Divisão de Capital Investido Tabela 9.2: Divisão do Capital Investido. Fonte: Os autores (2019) Cada um dos quatro sócios investirá, oriundo de seus recursos próprios, a razão de 25% do Capital Próprio descrito na Tabela 9.2, ou seja, R$ 1.540.370,97. O restante do capital (R$ 2.640.635,94) será financiado num empréstimo de acordo com o Sistema PRICE (prestações constantes e amortização crescente), conforme consta na Tabela 9.3. Financiamento do Capital – Tabela Price Tabela 9.3: Financiamento – Tabela Price. Fonte: Os autores (2019) 43 9.3 FLUXO DE CAIXA Fluxo de Caixa (Parte I) Tabela 9.4: Fluxo de Caixa (Ano 0 a Ano 5). Fonte: Os autores (2019) Fluxo de Caixa (Parte II) Tabela 9.5: Fluxo de Caixa (Ano 6 a Ano 10). Fonte: Os autores (2019) 9.4 ORÇAMENTO DAS VENDAS O Colégio ExpressArte espera atingir sua capacidade máxima de atendimento ao 3° ano de operações. Entre os anos, prevê-se um reajuste das mensalidades de 4,00% até o Ano 3 e de 4,5% a partir do Ano 4. 44 Previsão de vendas e receitas (Ano 1) Tabela 9.6: Previsão de Vendas Ano 1. Fonte: Os autores (2019) Previsão de vendas e receitas (Ano 2) Tabela 9.7: Previsão de Vendas Ano 2. Fonte: Os autores (2019) Previsão de vendas e receitas (Ano 3) Tabela 9.8: Previsão de Vendas Ano 3. Fonte: Os autores (2019) 9.5 GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA Como sintetizado nas Tabelas 9.4 e 9.5, as categorias de custos previstos para o Colégio ExpressArte são Financiamento, Custos Variáveis, Mão de Obra, Despesas, Pró-labore, Manutenção& Conservação e Depreciação. Os custos “Despesas”, “Manutenção& Conservação” e “Depreciação” são estipulados a partir do valor do Total do Investimento Inicial e, em razão disso, não serão descritos abaixo. Conforme descrito na Tabela 9.3, o financiamento representará passivo mensal de R$ 139.500,00 por 60 meses (5 anos). Modelo Valor da Mensalidade Quantidade de Alunos Receita Mensal (R$) Receita Anual (R$) Alunos de 6° ano do Ensino Fundamental 1.195,48 100 119.548,00 1.434.576,00 Alunos de 7° ano do Ensino Fundamental 1.315,03 100 131.502,80 1.578.033,60 Alunos de 8° ano do Ensino Fundamental 1.446,53 100 144.653,08 1.735.836,96 Alunos de 9° ano do Ensino Fundamental 1.591,18 100 159.118,39 1.909.420,66 TOTAL 400 554.822,27R$ 6.657.867,22R$ PREVISÃO DE VENDAS E RECEITAS - ANO 3 (100% ) 45 9.5.1 Custos Variáveis e Despesas Custos Variáveis (Ano 1) Tabela 9.9: Custos variáveis no Ano 1. Fonte: Os autores (2019) Custos Variáveis (Ano 2) Tabela 9.10: Custos variáveis Ano 2. Fonte: Os autores (2019) Custos Variáveis (Ano 3) Tabela 9.11: Custos variáveis Ano 3. Fonte: Os autores (2019) Custos fixos Tabela 9.12: Custos Fixos. Fonte: Os autores (2019) 46 9.5.2 Depreciação, Manutenção e Conservação Depreciação Tabela 9.13: Depreciação dos bens. Fonte: Os autores (2019) 47 Custos em manutenção e conservação Tabela 9.14: Manutenção e Conservação predial. Fonte: Os autores (2019) 9.5.3 Mão de obra Conforme já detalhado no Capítulo 5, o Colégio ExpressArte contratará 20 funcionários em diferentes cargos. Nas tabelas abaixo, está descrita a evolução semestral da folha de pagamento. Custos em mão de obra (Parte I) Tabela 9.15: Custos em mão de obra no Ano 1. Fonte: Os autores (2019) Custos em mão de obra (Parte II) Tabela 9.16: Custos em mão de obra no Ano 2. Fonte: Os autores (2019) 50 Custos em mão de obra (Parte III) Tabela 9.17: Custos em mão de obra a partir do Ano 3. Fonte: Os autores (2019) 9.5.4 Valores de custo, receita e lucro estimados por aluno Considerando os dados apresentados, concluem-se as informações da Tabela 9.18 e ilustradas na Figura 9.1. No gráfico,percebe-se entre o Ano 5 e o Ano 6 o a maior elevação no valor do lucro por ano por aluno, que se explica pela quitação do financiamento. Valores por aluno Tabela 9.18: Valores anuais por aluno. Fonte: Os autores (2019) Valores por aluno (anual) Gráfico 9.1: Valores anuais por aluno. Fonte: Os autores (2019) 9.6 CAPITAL DE GIRO Será investido R$ 1.438.269,80 em Capital de Giro, referente aos gastos dos 11 primeiros meses do Ano 1 de funcionamento do Colégio ExpressArte. Custo (R$) Receita (R$) Lucro (R$) Ano 1 -13144,14 15315,3 2171,16 Ano 2 -12808,84 15927,912 3119,07 Ano 3 -12238,04 16644,66804 4406,62 Ano 4 -12639,36 17393,6781 4754,32 Ano 5 -13053,45 18176,39362 5122,94 Ano 6 -10760,64 18994,33133 8233,69 Ano 7 -11202,04 19849,07624 8647,04 Ano 8 -11658,02 20742,28467 9084,26 Ano 9 -12129,26 21675,68748 9546,42 Ano 10 -12616,45 22651,09342 10034,64 VALORES POR ALUNO (POR ANO) 0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Custo (R$) Receita (R$) Lucro (R$) 52 Capital de Giro Tabela 9.19: Capital de Giro. Fonte: Os autores (2019) 9.7 PONTO DE EQUILÍBRIO Como pode-se observar analisando o Fluxo de Caixa nas tabelas 9.4 e 9.5, o Colégio ExpressArte atinge o Ponto de Equilíbrio já em seu primeiro ano de operações, passando a gerar lucro. 9.8 PRAZO DE RETORNO O payback do investimento correrá no 7º ano de funcionamento da empresa. Deve levar-se em este prazo é longo em razão do alto volume de capital investido. Na Tabela 9.16, verifica-se o fluxo de caixa acumulado entre os exercícios. Os valores da coluna passam a ser positivos no Ano 7 e é, em razão disso, que se fixa nele o Prazo de Retorno do Capital Investido. Fluxo de Caixa acumulado Tabela 9.20: Fluxo de Caixa Acumulado. Fonte: Os autores (2019) 53 9.9 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (VLP E TIR) Verifica-se na Tabela 9.17 os dados da Análise de Investimentos. A Taxa Interna de Retorno do investimento é de 19,53%. Análise do Investimento Tabela 9.21: Análise de Investimento. Fonte: Os autores (2019) 10 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS Na tabela abaixo, descreve-se o Cronograma Geral de Atividades e Metas do ExpressArte a partir da data de apresentação deste plano de negócios à banca. Descrição Valor Payback (para i = 10%) 7 anos Valor Presente Líquido - VPL TMA = 10% 5.458.835,29R$ Taxa Interna de Retorno (TIR) 19,53% ANÁLISE DO INVESTIMENTO Cronograma geral de metas e atividades (dez/2019-jan/2021) Atividade/meta 2019 2020 2021 dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan Plano de Negócios X Elaboração do Contrato Social X Elaboração do projeto de engenharia da obra X X Registro na Junta Comercial X Registro na Receita Federal X Solicitação do Alvará de Construção X Captação de Recursos X Início das obras X Elaboração da Proposta Pedagógica X Elaboração do Regimento Escolar X Organização das demais documentações necessárias. X Quadro 10.1: Cronograma geral de metas e atividades do período dez/2019 a jan/2021. Fonte: Os autores (2019). 55 Cronograma geral de metas e atividades (fev/2021-mar/2022) Atividade/meta 2021 2022 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar Elaboração da Proposta Pedagógica X X Elaboração do Regimento Escolar X X Organização das demais documentações necessárias. X X Fim das obras X Compra dos bens móveis X X Alvará de localização e funcionamento X Vistoria do Corpo de Bombeiros X Registro na Secretaria Estadual de Educação X X Registro na Delegacia Municipal de Ensino. X X Início da divulgação X Matrículas X X X X X Processo seletivo dos funcionários e professores X X X Contratação dos funcionários e professores X Início do primeiro ano letivo X Quadro 10.2: Cronograma geral de metas e atividades do período fev/2021 a mar/2022. Fonte: Os autores (2019). REFERÊNCIAS - ARANTES, E. C.; HALICKI, Z.; STADLER, A. Empreendedorismo e responsabilidade social. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014. - BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. - BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm#art2>. Acesso em: 15 out. 2019. - BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 out. 2019. - BRASIL. Ministério do Trabalho. Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Poder Executivo. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf>. Acesso em: 15 out. 2019. - CINCO DICAS PARA FAZER UM ÓTIMO ATENDIMENTO ESCOLAR. Connect Escolas. Disponível em: <https://www.connectescolas.com.br/blog/5-dicas- para-fazer-um-otimo-atendimento-escolar>. Acesso em 14 nov. 2019. - COMO ABRIR UM ESCOLA. Dia a Dia na Escola. Disponível em < http://www.diaadianaescola.com.br/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-ABRINDO- UMA-ESCOLA.pdf> Acesso em 30 out. 2019. - CURITIBA. Agencia Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Perfil Econômico da Regional Matriz. Disponível em: <http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/arquivos/regionais/perfil-economico-regional- matriz.pdf>. Acesso em 29 set. 2019. - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PRÁTICA DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/212 7>. Acesso em: 9 nov. 2019. - ESCOLAS NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO NA CIDADE DE CURITIBA. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/escolas/curitiba--pr/54057-jardim- botanico>. Acesso em: 20 set. 2019. - FORTUNA, Deborah (ed.). MEC divulga dados do Censo Escolar da educação básica. 1 fev. 2018. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu- estudante/ensino_educacaobasica/2018/01/31/ensino_educacaobasica_interna,656 57 887/mec-divulga-pesquisa-sobre-censo-escolar-da-educacao-basica.shtml>. Acesso em: 5 out. 2019. - FREIRE, Paulo Reglus Neves. Pedagogia da Autonomia- saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e terra,1996. - ISO 21002 – JÁ OUVIU FALAR?. QMS Brasil. Disponível em: <http://www.qmsbrasil.com.br/blog/iso-21001-ja-ouviu-falar/>. Acesso em 14 nov. 2019. - KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing: 12. ed.; Pearson/Prentice Hall, 2007. - TECNICO EM SECRETÁRIO ESCOLAR. Colégio Realengo. Disponível em: <http://www.colegiorealengo.br/cursos/244-secretaria_escolar.html?exibir=sim>. Acesso em 17 out. 2019. 58 ANEXOS Anexo 1: Mapa Administrativo de Curitiba. O Colégio ExpressArte estará localizado no bairro Jardim Botânico, Regional Matriz. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Divisao_administrativa_Curitiba.svg>. 59 Relação dos Bens Móveis e suas localizações Anexo 2: Localização dos Bens. Fonte: Os autores (2019). As siglas utilizadas são as descritas na Tabela 6.1. Legenda: VU: Valor Unitário; Qu.: Quantidade; VT: Valor Total
Compartilhar