Atividade 8 - Auditoria de Qualidade

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
 
	Nome da Empresa Auditada
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	 NORTENG ENGENHARIA
	 Inspeção mensal
	Local:
CANTEIRO DE OBRAS - RECAP
 
 
 
	Data: 24/07/2020
Duração: 2 dias
	Auditoria n°
001/20
	Objetivo e escopo da auditoria:
Realizar a inspeção mensal do canteiro de obras da contratada
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Nome do Auditor: Caroline Barreiros dos Santos
	 Ok
	Nome do Auditor: Alexandre Uchima
	 Ok
	Nome do Auditor: Reinaldo Oliveira
	 Ok
	Nome do Auditor – Sebastião Guimarães filho
	 Ok
	 
	 
	 
	 
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Nome do Entrevistado: Aline Noronha de Melo
	Nome do Entrevistado: Guilherme Lustosa
	Nome do Entrevistado: Renato TOmaz
	Nome do Entrevistado: Hazen Negreiros
	
	
	
	
 	POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
	 
 
Referência
	 
 
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
Controle de materiais e serviços:
Dispõe sobre a necessidade de controle materiais e serviços, a maioria deles presentes no canteiro de obras
Saúde e segurança no canteiro de obras:
Proporcionar ambiente de trabalho adequado em termos de saúde física, mental e em segurança no canteiro de obras 
 
 
	 
ISO 9001:2015
4.4.1 alínea Item a
 
ISO 9001:2015
7.1.4
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
	Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
A empresa deve determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de obras e serviços. 
NOTA: Um ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e físicos, como: a) social (por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante); b) psicológico (por exemplo, redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão, emocionalmente protetor); c) físico (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído). Esses fatores podem diferir substancialmente, dependendo das obras e serviços providos.
 
	O parecer da auditoria: A empresa deve determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de obras e serviços.
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma ( x )
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
A área terá x meses para implementar as ações corretivas...
 
A empresa terá 2 semanas para ajustar as avarias e realizar as ações corretivas apropriadas______________________________________________________________
 
Auditor líder: _Sebastião Guimarães Filho Data: 27/07/2020
 
Representante da Direção: Wilson Brasil Data: 27/07/2020
 
 
 
POP-004-00