ACP 2- 03

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Débora Valadares de Oliveira
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II 
PROFESSOR: JACIR MENEGAT 
ATIVIDADE Nº: 3 
POLO:
Aracaju/SE
LOCAL E DATA: 
Sete Lagoas, 19/04/2021 
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Será realizado nessa atividade uma avaliação da eficácia de uma auditoria nos processos do sistema de Gestão da Qualidade, propondo medidas de correção das não conformidades para uma empresa que presta serviços no ramo imobiliário.  
As auditorias constituem a base para a avaliação da capacidade da organização em atender continuamente aos requisitos das partes interessadas. Os sistemas de gestão proporcionam os meios para garantir essa capacidade, e as auditorias são necessárias para avaliar a devida implementação e eficácia desses sistemas. 
2. Case: 
 
A Empresa Novo Lar LTDA, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atua há 16 anos no mercado do ramo imobiliário, e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis. Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado. 
A falta de controle de processos fez com que a organização procurasse a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. A Empresa busca minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado. 
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos. Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo: 
 
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros; 
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos; 
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos. 
 
3. Desenvolvimento:
A Imobiliária Novo Lar é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006, e tem a intenção de realizar a recertificação da nova versão da norma ANBT NBR Isso 9001:2015, entretanto, a certificadora Senac Certification, que sempre realizou as auditorias da empresa, acabou não demonstrando um parecer favorável para essa recertificação, havendo uma necessidade da implementação de algumas ações de correções para que a empresa alcance esse novo título. 
Ação Corretiva 
A Ação corretiva é um processo, como muitos outros processos que compõem o típico Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), possui entradas e saídas, responsabilidades definidas, sequência lógica, relação com outros processos, metodologia para verificação e requisito para retenção de registros. A ação corretiva é mais um processo do SGQ especificado pela ISO 9001 e destinado a assegurar a coerência e eficiência dos processos da organização e de seus produtos. Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir as não conformidades identificadas, ou ocorrências indesejáveis. 
	Relatório de Ação Corretiva 
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista Mestra de Registros e Documentos em desacordo com os documentos distribuídos 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Setor de Atendimento – Colaborador possui Instrução de trabalho desatualizada em sua mesa 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021
	Análise das causas: 
	Documento desatualizado 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why? 
	How? 
	How Much? 
	Atualizar impressão da Instrução de trabalho mensalmente
	Aline Lanza 
	Imediatamente 
	Armário e mesa de trabalho 
	As I.T precisam estar atualizadas 
	Todos os setores da imobiliária 
	0,05 centavos por folha impressa. 
 
 
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Setor de RH – Registro das informações necessárias para os cargos não verificados 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito: 7.2 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares 
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021 
	Análise das causas: 
	Falta de capacitação (treinamento) e atenção da equipe do RH 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why? 
	How? 
	How Much? 
	 
Realizar treinamento para funcionários do setor 
 
 
	Marina Livia 
	Até 30/04/2021 
	Na sala de treinamentos da Imobiliária 
	Para os colaboradores do setor de RH realizarem suas atividades da forma correta 
	Será contratado um profissional com experiência para lecionar o treinamento 
	R$ 1.500,00
 
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política de Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Setor de Qualidade – Nenhum ambiente da empresa foi identificado a apresentação da Política da Qualidade. 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares 
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021 
	Análise das causas: 
	Foi identificado a ausência de informações visuais (sejam elas impressas ou expostas, sobre as Políticas de Qualidades)
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why? 
	How? 
	How Much? 
	Fixar em quadro de avisos e em locais estratégicos na empresa as políticas de qualidades praticadas. 
	Marina Livia 
	Até 25/04/2021 
	Quadro de avisos / próximo do local de registro de ponto dos colaboradores 
	Para que todos os funcionários tenham ciência das políticas praticadas pela empresa 
	Através de material impresso exposto em locais estratégicos, e disponibilizar via física e impressa para todos os setores 
	R$ 100,00 
 
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Setor da Qualidade – Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade. 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito: 6.2 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares 
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021 
	Análise das causas: 
	Ausência de registros do SGQ. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why? 
	How? 
	How Much? 
	Criar calendário para apresentação dos indicadores da qualidade 
	Aline Lanza 
	Mensalmente 
	Sala de Reunião da Imobiliária 
	Para monitorar, acompanhar e minimizar as falhas encontradas 
	Apresentação de planilhas e Power point com os indicadores de cada setor 
	R$ 25,00 por hora e funcionário participante (Equivalente a hora de salário do funcionário. 
 
 
 
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem com o andamento do SGQ. 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Direção – Inexistência de registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito: 9.3 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares 
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021 
	Análise das causas: 
	Falta de comprometimento e engajamento dos Responsáveis pela atividade/tarefa. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why?How? 
	How Much? 
	Definir datas fixas para realização da reunião de análises críticas 
	Roberta Avelar 
	Semestralmente 
	Sala de reuniões 
	Para verificação das entradas e saídas, e o andamento do SGQ 
	Através de reuniões, onde se faz necessário a participação de, no mínimo, 1 integrante de cada setor 
	R$ 25.00 por hora e funcionário participante (Equivalente a hora de salário do funcionário. 
 
 
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta Direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ. 
	Área auditada/origem da não conformidade:  
	Direção – Não há registros na Ata da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, que a alta direção participou da reunião. 
	Requisito da Norma: 
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1 
	Solicitante/Auditor: 
	Débora Valadares 
	Data de abertura da Ação corretiva: 
	01/04/2021 
	Análise das causas: 
	Ausência da Alta Direção na participação das reuniões pertinentes para atingimento dos objetivos estratégicos da empresa, e para garantir a Qualidade total em seus processos 
	 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
	Who? 
	When? 
	Where? 
	Why? 
	How? 
	How Much? 
	Promover integração e interação de toda a equipe durante a realização da reunião de Analises críticas 
	Roberta Avelar 
	Semestralmente 
	Sala de reunião 
	Para fazer com que os membros da alta Direção participem e façam parte desse momento extremamente importante para garantir a melhoria continua dos processos da empresa. 
	Através de reuniões, onde se faz necessário a participação de, no mínimo, 1 integrante de cada setor 
	R$ 25,00 por hora e funcionário participante (Equivalente a hora de salário do funcionário. 
 
 
4- Conclusão 
 
O trabalho foi realizado com o objetivo principal de verificar a eficácia da auditoria realizado na Imobiliária Novo Lar LTDA, propondo então sugestões para correção das não conformidades encontradas após a realizada de auditoria pela empresa SENAC Certification. Sabe-se que realizar um bom plano de ação não é certeza de se alcançar o que se almeja, entretanto sabemos que é um excelente caminho para nortear sua equipe rumo aos objetivos da organização.  
O trabalho foi bastante agregador pois contribuiu para que pudéssemos colocar em prática o que já havíamos estudado até o momento, além de possibilitar o enriquecimento do conteúdo através 
 
5- Referências bibliográficas 
 
Relatório de Auditoria da Imobiliária Novo Lar LTDA. Disponibilizado no Blackboard. 
Qual a importância da auditoria interna da qualidade?. Disponível em < https://blog.risingconsultoria.com/qual-a-importancia-da-auditoria-interna-da-qualidade/>. Acesso em 06/04/2021 
 
ISHIKAWA, Kaoru.Controle de Qualidade Total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 
Plano de ação – da teoria à prática: conceito, métodos e passo a passo para criar o seu. Disponível em < https://blog-pt.checklistfacil.com/plano-de-acao/>. Acesso em 19/04/2021