Atividade Avaliativa 4 _Auditorias da Qualidade - Semanas 07 e 08

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 07/08/2023 Duração: 5 dias Auditoria n.º/ano: 02/2023 
1. Caracterização da Empresa 
Escola Técnica ABC 
Endereço: Rua Jorge Baird, n° 228, Bairro: Nossa Senhora das Graças 
CEP: 69057-140 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
O objetivo da auditoria interna é atender aos requisitos da NBR ISSO 9001: 2015 
 
O escopo da auditoria interna é sistema de gestão da qualidade (SGQ) da Escola Técnica 
ABC. 
 Local: Nas áreas de secretária e biblioteca da Escola Técnica ABC. 
Documento de referência: NBR ISO 9001:2015. 
 
3. Equipe auditora 
Johan Jeiger Kotz Von Assinaturas 
Semion Timoschenko Assinaturas 
Vercingetorix Gales Celta Assinaturas 
Ernesto Dias Carmona Assinaturas 
Klaus Von Otto Schenko Assinaturas 
 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme 
da norma 
Descrição da não 
conformidade 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
Requisito 
7.1.3 
(exemplo) 
 
Não foi provida a 
infraestrutura 
necessária para operar 
os processos e para 
alcançar a 
conformidade de 
produtos e serviços. 
Não foram encontrados 
exemplares do livro 
Teoria Geral da 
Administração, do autor 
Idalberto Chiavenato 
(conforme descrito no 
plano de curso). 
Menor 
 
Requisito7.3, 
c); 
A organização não 
assegura que pessoas 
que realizam trabalho 
sob o controle da 
organização estejam 
conscientes da sua 
contribuição para a 
eficácia do sistema e 
gestão da qualidade, 
incluindo os benefícios 
de desempenho 
melhorado. 
O colaborador não 
soube relacionar (ou 
evidenciar) os impactos 
da sua atividade com o 
sistema de gestão da 
qualidade. 
Menor 
Requisito7.4, 
a); 
A organização não 
determina as 
comunicações internas 
e externas pertinentes 
para o sistema de 
gestão da qualidade, 
incluindo sobre o que 
comunicar. 
Não foi identificada, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais (mural, 
intranet, assinatura de 
e-mail), a política da 
qualidade da escola. 
Menor 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
Requisito9.2.
1; 
A organização não 
conduz auditorias 
internas a intervalos 
planejados para prover 
informação sobre se o 
sistema de gestão da 
qualidade. 
Não existem planilhas 
ou registros que 
demonstrem um 
planejamento na 
realização de auditorias 
internas. 
Menor 
Requisito10.
1, b). 
A organização não 
determina/seleciona 
oportunidades para 
melhoria e não 
implementa quaisquer 
ações necessárias para 
atender a requisitos do 
cliente e aumentar a 
satisfação do cliente. 
Essas devem incluir 
corrigir, prevenir ou 
reduzir efeitos 
indesejados. 
O número de não 
conformidades 
registradas pelos 
colaboradores 
aumentou de 3 para14. 
menor 
 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
Aspectos positivos da área auditada: 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil 
rastreabilidade. 
Oportunidades de melhoria: 
O acervo da biblioteca poderia ser renovado, já que há uma vasta literatura, com 
melhor didática de aprendizagem. Um sistema de murais para divulgação da gestão à 
vista poderia ser implementado, como forma de levar informação aos colaboradores. 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna 
realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de 
gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria. A 
auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, 
o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição, 
venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas 05 não 
conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas 
para adequá-las à norma. Estas não conformidades, foram tratadas e discutidas não 
havendo discussões ou discordâncias entre os auditados. O prazo para apresentação 
para as tratativas das não conformidades encontradas é de 05 dias a partir da data desta 
emissão. 
 
Auditor líder: Klaus Von Otto Schenko Data: 07/08/23 
 
Representante da Escola Técnica ABC: Reinaldo Azevedo Data: 07/08/23