Atividade Avaliativa 4 _Auditorias da Qualidade - Semanas 07 e 08

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 07/08/2023
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2023
	1. Caracterização da Empresa
	Escola Técnica ABC
Endereço: Rua Jorge Baird, n° 228, Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69057-140
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é atender aos requisitos da NBR ISSO 9001: 2015
O escopo da auditoria interna é sistema de gestão da qualidade (SGQ) da Escola Técnica ABC.
	 Local: Nas áreas de secretária e biblioteca da Escola Técnica ABC.
	Documento de referência: NBR ISO 9001:2015.
	3. Equipe auditora 
	Johan Jeiger Kotz Von
	Assinaturas
	Semion Timoschenko 
	 Assinaturas
	Vercingetorix Gales Celta
	Assinaturas
	Ernesto Dias Carmona
	Assinaturas
	Klaus Von Otto Schenko
	Assinaturas
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
(exemplo)
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito7.3, c);
	A organização não assegura que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficácia do sistema e gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado.
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
	Menor
	Requisito7.4, a);
	A organização não determina as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo sobre o que comunicar.
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
	Menor
	Requisito9.2.1;
	A organização não conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito10.1, b).
	A organização não determina/seleciona oportunidades para melhoria e não implementa quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Essas devem incluir corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados.
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para14.
	menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Aspectos positivos da área auditada: 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade. 
Oportunidades de melhoria: 
O acervo da biblioteca poderia ser renovado, já que há uma vasta literatura, com melhor didática de aprendizagem. Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista poderia ser implementado, como forma de levar informação aos colaboradores.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria. A auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição, venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas 05 não conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma. Estas não conformidades, foram tratadas e discutidas não havendo discussões ou discordâncias entre os auditados. O prazo para apresentação para as tratativas das não conformidades encontradas é de 05 dias a partir da data desta emissão.
Auditor líder: Klaus Von Otto Schenko Data: 07/08/23
 
Representante da Escola Técnica ABC: Reinaldo Azevedo Data: 07/08/23
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA