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Senac EAD
ALUNO: ALISON ANTONIO MELCHIOR
TUTORA: CINTIA CASTRO VERARDI
ATIVIDADE AVALIATIVA 4 - SEMANAS 7 E 8
 
Porto PT, 2022
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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
Data: 01/08/22 Duração: 2 dias Auditoria n.º/ano: 02/2022
1. Caracterização da empresa 
Escola Técnica ABC
Endereço: Av. Osvaldo Aranha número 905, sala 208
2. Objetivo e escopo da auditoria interna
Certificação ISO 9001:2015
Verificar a implementação da certificação ISO 9001:2015 e o cumprimento dos 
requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola 
técnica ABC
 Local: Secretaria e área da biblioteca
Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Sebastião Rodrigues Maia Sebastião Maia
Ronaldo Robson Gaúcho Ronaldo Gaúcho
Neymar dos Santos Júnior Neymar Júnior
Alison Antonio Melchior Alison Melchior
 
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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
4. Evidências e descrição das não conformidades
Item não 
conforme
da norma
Descrição da não
conformidade
Descrição da
evidência objetiva
Classificação
como não
conformidade
maior ou
menor
Requisito
7.1.3
Não foi provida a
infraestrutura
necessária para
operar os processos e
para alcançar a
conformidade de
produtos e serviços.
Não foram
encontrados
exemplares do livro
Teoria Geral da
Administração, do
autor Idalberto
Chiavenato (conforme
descrito no plano de
curso).
Menor
Requisito 
7.3,c
Não ficou claro que o 
colaborador entende 
a sua contribuição 
para a eficácia do 
sistema de gestão da 
qualidade, incluindo 
os benefícios de 
desempenho 
melhorado;
O colaborador não 
soube 
relacionar (ou 
evidenciar) 
os impactos das suas
atividades com o 
sistema 
de gestão da 
qualidade 
usado pela escola.
Menor
Requisito 
7.4,a
Requisito
Falta de comunicação
da política da 
qualidade da escola
Não foi identificado, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinaturas de e-
mail), a política de 
qualidade da 
escola. Não existem 
planilhas ou registros 
que demonstrem
um planejamento na 
realização de 
Menor
Menor
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9.2.1 Não foi encontrado 
dados sobre o 
planejamento de 
auditorias internas da 
escola.
auditorias 
internas.
Requisito
10.1,b
Não houve ajuste das
não conformidades 
da auditoria para a 
melhorar o processo 
de melhoria continua
O número de não
conformidades
registradas pelos
colaboradores 
aumentou de 3 para 
14.
Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
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5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para 
divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação 
aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens 
identificados, demonstrando fácil Rastreabilidade Treinamento continuo para 
colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses 
colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as 
políticas da escola.
6. Conclusões e prazo para ajustes
Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi
parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não 
conformidades encontradas e resolução delas.
 
 Auditor líder: Alison Melchior
 Data: 01/08/2022
 
Representante da direção: Arnaldo Cesar Coelho Data: 01/08/2022