Atividade 04 - Auditoria da Qualidade

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 15/11/2023
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 001/2023
	1. Caracterização da empresa 
	Escola: Escola Técnica do ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O Objetivo da Auditoria é conseguir a certificação NBR ISO 9001: 2015.
Foram organizados e documentados seus processos, porém a segunda auditoria visa verificar a extensão da conformidade dos sistemas de gestão com os requisitos da certificação citada.
	 Local: As áreas de Secretaria e Biblioteca foram auditadas.
	Documento de referência: NBR ISO 9001: 2015 – Item - 7.1.3; 7.3; 7.4; Item 9 – 9.2.1; e Item 10 – 10.1.
	3. Equipe auditora 
	Nomes
	Assinaturas
	Rodrigo Tiburcio
	 
	Francisco Nelson
	
	Carlos Nery
	
	Vlaudemir Gomes (Auditor Líder)
	
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	 Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	
Menor
	Requisito
7.3
	O colaborador não demonstrou capacidade de relacionar as políticas de qualidade, os objetivos de qualidade pertinentes, sua contribuição para a eficácia dos sistemas de gestão, incluindo os benefícios do desempenho melhorado, nem as implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade.
	
 O Colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
	
Menor
	Requisito
7.4
	Não foi identificada nenhuma informação interna ou externa pertinente sobre o sistema de gestão da qualidade.
	Não foi encontrada no espaços comuns ou virtuais (mural, intranet, assinatura de Email), a política da qualidade na escola.
	
Maior
	Requisito
9.2.1
	A auditoria interna não está conforme com os requisitos da norma, pois não possui planilhas ou registros que demonstrem um planejamento adequado para auditorias internas.
	
Não possui planilhas ou registros das auditorias internas anteriores.
	
Maior
	Requisito
10.1
	A organização não determinou ou selecionou oportunidades para melhoria ou implementou quaisquer ações necessárias para atender aos requisitos dos clientes, aumentando a satisfação.
	As não conformidades, não foram tratadas, e foram identificadas um aumento das mesmas de 3 para 14.
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Oportunidades de melhoria:
O acervo da biblioteca precisa ser renovado;
Um sistema de murais para a divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores;
Pontos Positivos:
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	A restrição está vinculada ao fechamento de não conformidades citadas, onde possui um prazo máximo de 120 horas (5 dias), para a realização da reunião das análises críticas e determinação das ações corretivas. 
O sistema de gestão demonstra estar muito defasado em relação ao que a norma pede em vários requisitos como citados acima, porém há a possibilidade de adequação de forma rápida e objetiva visando a aplicabilidade da mesma, e sendo assim, passando a atender as demandas e consequentemente conseguir adquirir a certificação.
 
 Auditor líder: Vlaudemir Gomes Data: 27/11/2023
 
Representante da direção: Suzane Cassanho Data: 27/11/2023
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA