Implantação SGQ

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Roteiro para implantação de SGQ – ISO 9001
Etapa 1
Estrutura 
básica
1A – Organograma da empresa – quem é quem
2A – Identificar os processos – quem faz o quê
3A – Identificar pontos mais críticos/possíveis gargalos
4A – Identificar toda a infraestrutura usada para prestar o 
serviço (máquinas, instalações, equipes, etc) 
1B – Mapear todos os registros e formulários em uso
2B – Vincular os formulários e registros aos respectivos 
processos
3B – Descrever os processos
4B – Preparação dos procedimentos/anexos/ITs/Manual
5B – Montar Lista Mestra e matriz de registros 
Etapa 2
Documentação
1C – Definir Alta Direção e RD
2C – Elaborar Política
3C – Determinar objetivos e metas da Politica
4C – Elaborar matriz de Autoridade/Responsabilidade
Etapa 3
Alta Direção
Etapa 4
RH
1D – Elaborar descrição de cargos
2D – Organizar pastas funcionais com respectivas 
documentações/certificados
3D – Elaborar Plano de Treinamento
4D – Organizar os registros de treinamento – Controle 
eletrônico e pastas físicas
5D – Implantar avaliação da eficácia de treinamentos
Etapa 5
Comunicação
1E – Definir/Implantar os processos de comunicação interna, 
com clientes e com a sociedade em geral – partes interessadas
1F – Definir rotina para planejamento do serviço
2F – Definir rotina para avaliação dos requisitos do cliente 
para o serviço a ser executado
3F – Definir as formas de fazer o monitoramento e a medição 
dos processos durante a execução do serviço
4F – Definir controles/práticas para proteger e preservar a 
propriedade do cliente
5F – Definir os controles de equipamentos (monitoramento-
certificações-testes-estoque, etc)
6F – Implantar um controle de requisitos legais aplicáveis 
(atendimento das legislações inerentes ao serviço).
7F - ?? Há desenvolvimento de projetos/produtos, ou todos 
os serviços já são definidos e especificados pelos clientes??
Etapa 6
Serviço
Etapa 7
Aquisição
1G – Definir o processo de compras, autorizações, interação 
com as demais empresas do grupo, etc
2G – Definir o controle de materiais – instalações, equipe, 
rotinas de almoxarifado, identificações, fluxos de 
recebimento/entrega, etc
3G – Definir o controle de terceirizados (aquisição de serviços) 
– rotinas de qualificação, documentações/certificações, 
avaliação de desempenho, etc
Etapa 8
Medição do 
Sistema
1H – Definir forma de avaliar a satisfação do cliente
2H – Definir processo de auditoria interna
3H – Definir indicadores de processos e suas metas
4H – Definir processo de inspeção para entrega do serviço
5H – Definir sistema para abertura e tratamento de NCs