Atividade avaliativa 4 - Auditorias da Qualidade - Dalmo Assis

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
DALMO ANGELO DE ASSIS
COMPONENTE: TÉCNICO EM QUALIDADE
TUTOR: JACIR MENEGAT
ATIVIDADE Nº 4 – AUDITORIA DA QUALIDADE
POLO:GUAXUPÉ -MG
LOCAL E DATA: GUAXUPÉ - MG 15/10/2022 
Atividade Avaliativa 04
1. ESTUDO DE CASO: Auditoria interna na Escola Técnica ABC.
Contexto
Depois de conhecer os diversos conceitos e os conteúdos relacionados com as auditorias da qualidade, chegou o momento de colocar em prática os conhecimentos aprendidos. Sendo assim, leia atentamente o enunciado a seguir para elaborar a tarefa. Todas as informações são fictícias.
 
A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na região de Porto Alegre há 20 anos, oferecendo oportunidades para os alunos estudarem nas modalidades presencial e a distância, em diversos cursos técnicos. A escola está localizada na avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208, e tem como objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna, que aconteceu há mais de um ano.
 
Nessa auditoria, realizada há mais de um ano nas áreas de secretaria e de biblioteca, foram identificadas algumas não conformidades, chegando-se à seguinte conclusão ao fim do relatório:
 
Conclusão
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
 
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas três não conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma.
 
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas.
 
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral, ainda necessita de maior aprofundamento.
Agora, mais de um ano depois da primeira auditoria, a escola, após realizar algumas das ações de melhoria solicitadas, resolveu realizar a segunda auditoria interna para verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão a ser auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola.
 
A auditoria interna ocorreu no período de segunda-feira a sexta-feira da semana anterior a esta de agora. Durante a auditoria interna, foram feitas algumas anotações, que correspondem tanto a descrições das evidências objetivas quanto a oportunidades de melhoria e pontos positivos:
 
O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
Os requisitos da NBR ISO 9001:2015 com os quais estão relacionadas as não conformidades são: requisito 7.1.3; requisito 7.3, c); requisito 7.4, a); requisito 9.2.1; e requisito 10.1, b).
O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
 
Além disso, a escola trabalha com a seguinte tabela de prazos para tratar não conformidades:
Atividade
Após ler o estudo de caso, preencha o formulário MRAI-004-00, que corresponde ao modelo de relatório de auditoria interna. O documento é composto das seguintes partes:
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00
	
	Relatório de Auditoria Interna
Sistema de Gestão da Qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 14/10/2022
	Duração: 5 dias
	Auditoria Nº/ano: 01/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, N° 905, sala 208, Bairro Bom Fim
CEP 90035-191 Porto Alegre, RS
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2015
O escopo da auditoria interna é o sistema de gestão da qualidade (SGQ) da Escola Técnica ABC.
	 Local: Nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. 
	Documento de referência: NBR ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Walter Andrew Shewhart (Auditor líder)
	Assinatura
	William Edwards Deming
	 Assinatura
	Joseph Moses Juran
	Assinatura
	Kaoru Ishikawa
	Assinatura
	Armand Vallin Feigenbaum
	Assinatura
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3, c);
	A organização não assegura que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado.
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
	Menor
	Requisito 7.4, a);
	A organização não determina as comunicações internas e externas pertinentes para
o sistema de gestão da qualidade, incluindo sobre o que comunicar.
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
	Menor
	Requisito 9.2.1;
	A organização não conduz auditorias internas a intervalos planejados para
prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito 10.1, b).
	A organização não determina/seleciona oportunidades para melhoria e não 
Implementa quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e
aumentar a satisfação do cliente.
Essas devem incluir corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados.
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
	
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Aspectos positivos da área auditada: 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
Oportunidades de melhoria: 
O acervo da biblioteca poderia ser renovado, já que há uma vasta literatura, com melhor didática de aprendizagem.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista poderia ser implementado, como forma de levar informação aos colaboradores.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
A auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição, venham a ser identificadas futuramente. 
Ressalta-se que foram encontradas 05 não conformidades na auditoriarealizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma. 
Estas não conformidades, foram tratadas e discutidas não havendo discussões ou discordâncias entre os auditados. 
O prazo para apresentação para as tratativas das não conformidades encontradas é de 05 dias a partir da data desta emissão.
 Auditor líder: Walter Andrew Shewhart Data: 14/10/2022.
 
Representante Escola Técnica ABC: Professor Girafales Data: 14/10/2022.