Auditoria 08

Prévia do material em texto

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
 
	ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL SETE LAGOAS- FUMEP
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	 CNPJ: 20.593.185/0001-21 
	 
	Local:
Secretaria 
Central de Atendimento
Patrimônio
Supervisão pedagógica
	Data: 21/03/2021
Duração: 04 dias
	Auditoria n°
001/11
	Objetivo e escopo da auditoria:
Verificar a implementação e eficácia do Sistema de gestão e o cumprimento dos requisitos normativos e legais. 
Todos os processos realizados pela escola Técnica Municipal Sete Lagoas.
Critérios de auditoria utilizado: Norma NBR ISSO 9001:2015 e documentos aplicáveis ao Sistema de Gestão da FUMEP
Métodos da auditoria: Evidencias, objetivas coletadas por meio de amostragem e entrevistas , exames de documentos, registros e acompanhamento das atividades nos Setores auditados.
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Nome do Auditor Débora Valadares de Oliveira
	 Débora Valadares de Oliveira
	Nome do Auditor: Marcela Poeiras Silva
	 Marcela Poeiras Silva
	Nome do Auditor: Aline de Matos Lanza
	 Aline de Matos Lanza
	Nome do Auditor – Auditor líder Débora Valadares de Oliveira
	 Débora Valadares de Oliveira
	 
	 
	 
	 
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Nome do Entrevistado: Renata Souza Batista Felix
	Nome do Entrevistado: Michaelly Fernandes e Silva
	Nome do Entrevistado: Dayse Marques Reis
	Nome do Entrevistado: Jessica de Souza Oliveira
	
	
	
	
 	POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
	 
 
Referência
	 
 
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
Gestão de Serviços Educacionais: IT Gestão do Programa FUMEP de Gratuidade
 
 
 Gestão de Suprimentos – IT Controle de manutenções Corretivas e Verificações Periódicas de Equipamentos
 
 
 
Gestão de Serviços Educacionais
IT Notificação de alteração de turma
 
	 
Evidenciado o descumprimento das normas do Programa de Gratuidade:
Item 2.4.1- Documentação exigida para realização da matricula:
Vias originais e copias simples de:
· Carteira de identidade (RG) ou um documento oficial com foto.
· CPF
· Evidencia: Não encontrada a documentação exigida para matricula ( RG e CPF) em um curso PSG do aluno Caio Fernandes de Souza, turma 005.2021.0098, curso: Operador de Computador
 
 
 Evidenciando o descumprimento da IT Controle de Manutenções Corretivas e Verificações Periódicas dos equipamentos:
Item 2- Verificação Periódica de equipamentos: caberá ao responsável pela manutenção realizar as verificações periódicas nos equipamentos considerados padrão preenchendo o pedido de manutenção de Reparos, definir se será interna ou externa e proceder conforme orientação acima
Evidencia: Não evidenciado o preenchimento do pedido de manutenção e Reparos para as verificações periódicas dos equipamentos programados no Plano de Verificação:
Maleta Litron- Patrimônios: 78055- 78056-78057-78058
Vapor de ozônio: patrimônios: 58021-58022-5802
 
Evidenciando o descumprimento da IT Notificação de alteração de turma- Item 2: cabe ao assistente/ Auxiliar Administrativo: 
Através do Sistema acadêmico, proceder a notificação do aluno até 02 ( dois ) dias uteis antes do início do curso.
Evidencias: Evidenciando resgistros de notificação de launos realizadas fora do prazo: 
Turma: 005.2021.0080- Cuidador de idoso
Turma: 005;2021.0091- Assistente de Pessoal
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
	Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
Pontos Positivos:
Transparência no repasse das informações
Fácil rastreabilidade e organização dos registros de todos os setores
Receptividade da equipe
Oportunidade de Melhoria: 
É essencial que na realização no ato da matricula seja indispensável apresentação dos documentos de identidade e cpf conforme IT
É essencial o preenchimento do formulário de pedido de manutenção para autorização da realização conforme IT
É essencial a notificação do aluno com o prazo de 02 dias uteis para que o mesmo tenha tempo hábil de ciência, conforme IT.
 
	Parecer da auditoria:
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma ( x )
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes: A ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL SETE LAGOAS- FUMEP está apta para dar sequencia em seus processos relacionados ao escopo da auditoria. Vale ressaltar que necessário a atenção quanto a resolução das não conformidade identificadas e oportunidades de melhoria levantadas.
 
As áreas auditadas terão prazo de 02 meses para implementar as ações corretivas relacionadas as não conformidades e oportunidades de melhorias levantadas.
 
______________________________________________________________________________
 
Auditor líder: Débora Valadares de Oliveira Data: 25/03/2021
 
Representante da Direção: _Roberta Avela Pessoa Data: 25/03/2021
 
 
 
POP-004-00