POP CONTROLE DE DOCUMENTOS

Prévia do material em texto

DGTI – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
	IT-SST-001
	DGTI – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
	IT-SST-001
1. INSTRUÇÃO DE TRABALHO
5.1 Elaboração do Manual do SGQ
O documento que estabelece os requisitos do SGQ aplicáveis à organização, deve apresentar a visão geral do Sistema da Gestão de Qualidade, sendo assim deve:
· Transmitir as políticas, os procedimentos e os requisitos;
· Definir método de treinamento dos requisitos do SGQ para os colaboradores;
· Ser um documento de base para auditoria do SGQ;
· Na condição do contrato, deve demonstrar que o SGQ está em conformidade com os padrões de qualidade exigidos;
· Apresentar diretrizes para implementar um sistema de gestão de qualidade eficaz.
5.1.1 Apresentação do Manual da Qualidade
5.1.2 Composição do Manual da Qualidade
5.5 Manutenção e Controle de Documentos
5.5.1 Controle de documentos – Alfresco
5.5.2 Fluxograma
5.5.4 Código do documento
	IT
	-
	SSTEC
	-
	001
Tipo de documento (alfabético)
Departamento (alfabético)
Sequência numérica
Quadro orientativo para categorias de documentos técnicos
	Código do documento
	Descrição
	POP
	Procedimento Operacional Padrão
	IT
	Instrução de Trabalho
	Registros
	FL
	Fluxograma
	IM
	Imagem
	LA
	Laudo
	LD
	Lista de Documentos
	ET
	Especificação Técnica
	MA
	Manual
	MO
	Modelo
	CR
	Cronograma
	EC
	Estimativa de Custo
	MP
	Mapa
	OR
	Orçamento
	RA
	Relatório de Andamento
	RL
	Relatório
	FR
	Formulário
	OG
	Organograma
	RQ
	Registro de Qualidade
Exemplo de codificação de documentos:
	
POP-001
POP-002
IT-SSTEC-001.1
RQ-SSTEC-001.1.1
RQ-SSTEC-001.1.2
IT-STMAN-001.2
LD-SSTEC-001
OG-SSTEC-001.3
IT-SSIS-002
	Instrução para Controle de Documentos
	 Revisão 000 a partir 12/04/2022
	Página 4 de 5
Este documento contém informações confidenciais e seu uso é exclusivo da Diretoria de Gestão de Tecnologia e Informação
Os usuários são responsáveis por verificar a data atual de efetivação do documento antes de usá-lo.
	Instrução para Elaboração, Manutenção e Controle de Documentos
	 Revisão 000 a partir 12/04/2022
	Página 4 de 5
Este documento contém informações confidenciais e seu uso é exclusivo da Diretoria de Gestão de Tecnologia e Informação
Os usuários são responsáveis por verificar a data atual de efetivação do documento antes de usá-lo.